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卓尼縣文化館

2023年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣文化館

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）組織開展文化演出，舉辦各類展覽、書法、美術(shù)、攝影等群眾性文化藝術(shù)活動；

（二）搜集、整理、傳承、保護本地區(qū)民族民間文化遺產(chǎn)，以及人類口頭和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案，指導傳承人開展傳習活動；

（三）負責全縣可移動文物的保密、保護、保養(yǎng)、陳列和安全保衛(wèi)以及建檔工作。以促進當?shù)鼐裎拿鹘ㄔO、豐富群眾文化生活。

（四）卓尼縣文化館與圖書館混合編制，一個機構(gòu)，兩塊牌子，和圖書館、博物館合署辦公，本著發(fā)揮公共文化場館作用，提高公共文化服務水平，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，為廣大群眾提供便利、豐富、優(yōu)質(zhì)的公共文化服務的工作方針，根據(jù)自身硬件設施情況，充分盤活現(xiàn)有場地、資產(chǎn)，調(diào)整原辦公室結(jié)構(gòu)，確定了免費開放服務的項目內(nèi)容、方式方法、開放范圍。

二、機構(gòu)設置

卓尼縣文化館核定事業(yè)編制10名。核定領(lǐng)導職數(shù)3名，其中：設館長1名（副科級）、副館長2名（副科級）。年末人數(shù)為41人，在職人員25人（其中選派駐村工作隊人員2人），專業(yè)技術(shù)人員12名（其中文博專業(yè)副研究員1名，文博館員3名；文博助理館員1名，群文館員,3名，群文助理館員3名；圖書管理員1名。）退休人員16人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計為612.14萬元。與上年度相比,收入增加58.7萬元,增長10.61%,2023年度支出總計為612.14萬元。與上年度相比,支出增加58.7萬元,增長10.61%。主要原因是職工工資上漲，職工的保險等也相應上漲了。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計612.14萬元,其中：財政撥款收入612.14萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計612.14萬元,其中：基本支出557.84萬元,占91.13%；項目支出54.31萬元,占8.87%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為612.14萬元。與上年相比,各增加58.7萬元,增長10.61%。是主要原因是職工工資上漲，職工的保險等也相應上漲了。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出612.14萬元,較上年決算數(shù)增加58.7萬元,增長10.61%。主要原因是職工工資上漲，職工的保險等也相應上漲了。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出612.14萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出473.29萬元，占77.32%；社會保障和就業(yè)支出70.42萬元,占11.5%；衛(wèi)生健康支出23.26萬元,占3.8%；住房保障支出45.18萬元,占7.38%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為612.14萬元,支出決算為612.14萬元,完成年初預算的100.0%。其中：

1．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為473.29萬元,支出決算為473.29萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為70.42萬元,支出決算為70.42萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為23.26萬元,支出決算為23.26萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為45.18萬元,支出決算為45.18萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出557.84萬元。其中：

人員經(jīng)費553.95萬元,較上年決算數(shù)增加11.7萬元,增長2.16%,主要原因是人員工資上漲，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費3.89萬元,較上年決算數(shù)減少7.3萬元,下降65.23%,主要原因是增加了相應的三館辦公經(jīng)費公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、車輛維護費、差旅費、勞務費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

3.公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。外事接待費支出0.00萬元。主要原因是無。其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。主要原因是無。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計8.44萬元,其中：政府采購貨物支出8.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.44萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額8.44萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于圖書流動和文化下鄉(xiāng)。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金54.3萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“三館免費開放保障經(jīng)費”等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出54.3萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,本年度完成了項目的建設。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映三館免費開放保障經(jīng)費等1個項目績效自評結(jié)果。

1.“三館免費開放保障經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為54.3萬元,執(zhí)行數(shù)為54.3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

三、部門績效評價結(jié)果

未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件一：2022年部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

8、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件二、2022年部門預算項目支出績效目標表