卓尼縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

（1）研究提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略以及發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)、效益和生產(chǎn)力布局等重大問題的對(duì)策建議。組織推動(dòng)全縣中長(zhǎng)期規(guī)劃的研究編制工作，銜接平衡行業(yè)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的關(guān)系，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃與城市總體規(guī)劃的銜接。

（2）研究固定資產(chǎn)投資管理的宏觀政策，提出全縣投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)、方向及資金來源，編制固定資產(chǎn)投資的年度和中長(zhǎng)期規(guī)劃。

（3）研究服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制和組織實(shí)施全縣服務(wù)業(yè)業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，協(xié)調(diào)服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問題，編制縣服務(wù)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；積極爭(zhēng)取并會(huì)同有關(guān)部門管理和使用服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金。

（4）研究政府管理經(jīng)濟(jì)方式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大改革問題，擬訂綜合性改革方案，制定有關(guān)經(jīng)濟(jì)體制改革方面配套政策。負(fù)責(zé)抓好全縣行政審批制度改革工作，逐步建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的科學(xué)、規(guī)范、高效的行政審批制度。

（5）研究提出縣域國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員預(yù)案，編制并組織實(shí)施年度和中長(zhǎng)期動(dòng)員戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)好軍地關(guān)系等。

（6）履行價(jià)格干預(yù)緊急措施和價(jià)格調(diào)控措施；建立價(jià)格監(jiān)測(cè)體系和價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)，開展價(jià)格信息咨詢服務(wù)，向縣委、縣政府傳遞價(jià)格信息，為政府實(shí)施宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)；向企業(yè)發(fā)布價(jià)格信息，指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（7）負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)性《收費(fèi)許可證》的審核、發(fā)放、審驗(yàn)、注銷工作以及收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)的變更；開展“清費(fèi)、治亂、減負(fù)”工作。

（8）依法對(duì)縣屬行政事業(yè)收費(fèi)、縣轄商品和服務(wù)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督檢查，整頓和規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格行為；組織實(shí)施商品和收費(fèi)的明碼標(biāo)價(jià)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)企事業(yè)、農(nóng)村價(jià)格監(jiān)督檢查站的工作。

（9）加強(qiáng)價(jià)格公共服務(wù)，繼續(xù)開展價(jià)格服務(wù)進(jìn)萬家活動(dòng)，為社會(huì)全方位提供價(jià)格服務(wù)。

（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

發(fā)改局內(nèi)設(shè)7個(gè)行政股室（辦公室、生態(tài)辦、項(xiàng)目辦、財(cái)務(wù)室、以工代賑辦、價(jià)格管理股、糧食和物資儲(chǔ)備管理股），下屬2個(gè)事業(yè)單位（節(jié)能監(jiān)測(cè)中心、重大項(xiàng)目稽察辦）。

本單位是行政機(jī)關(guān)單位，主管部門是卓尼縣人民政府，法人代表陳斌。單位編制人員38人（其中：行政編制12人、參公事業(yè)編制10人、事業(yè)編制16人），實(shí)有人數(shù)53人，退休人數(shù)17人。

三、2022年預(yù)算收支說明

1、收支預(yù)算總體情況

2022年部門預(yù)算收入1112.47萬元，全部為財(cái)政撥款收入1112.47萬元。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

（一）基本支出

2022年部門預(yù)算安排基本支出1112.47萬元，較上年預(yù)算增加273.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)480.91萬元，較上年減少242.43萬元；公用經(jīng)費(fèi)11.04萬元，較上年增加6.08萬元，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)620.52萬元。

（二）項(xiàng)目支出

2022年本部門無項(xiàng)目支出

（三）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出1112.47萬元，其中一般公共服務(wù)支出1112.47萬元。

（四）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出1112.47萬元，其中工資福利支出480.91萬元；商品和服務(wù)支出11.04萬元；業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)620.52萬元。

（五）非稅收入

2022年本部門無非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。                        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）.因公出國(guó)（境）費(fèi)

2022年本部門沒有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）.公務(wù)接待費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.2208萬元，較上年增加0.1216萬元。

（三）.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)11.04萬元，較上年增加6.08萬元。

4、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

（一）.政府采購(gòu)情況

2022年本部門預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)111.93萬元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購(gòu)置費(fèi)110.5萬元，辦公耗材費(fèi)計(jì)劃1.43萬元。

（二）.政府購(gòu)買服務(wù)情況

2022年本部門沒有預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。

5、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

2022年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)109.75萬元。

2022年政府儲(chǔ)備物資共計(jì)1226.71萬元。

6、預(yù)算績(jī)效管理情況

（1）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

2021年開展事前績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共計(jì)115.48萬元。我局持續(xù)狠抓績(jī)效管理成效，做好“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果又反饋、反饋結(jié)果又應(yīng)用”各個(gè)環(huán)節(jié)，全程實(shí)施績(jī)效管理，取得了“用績(jī)效對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)”的良好效能。

（2）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2022年我局預(yù)算績(jī)效共計(jì)4個(gè)，共計(jì)620.52萬元。我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

7、專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

　　   財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　   經(jīng)濟(jì)分類：按支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類。

　　   一般公共服務(wù)支出：指用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能所發(fā)生的支出。

　 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　 商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

　　   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　 基本支出：反映單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　    項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。

　　    獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　    績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　   會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出。

　　   培訓(xùn)費(fèi)：反映因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　    　因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　   公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　    其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。

　　    生活補(bǔ)助：反映行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)等。

                                卓尼縣發(fā)展和改革局

                                 2022年5月24日