一、部門基本情況

   （一）職能職責(zé)

認(rèn)真宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針、政策、堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，團(tuán)結(jié)依靠廣大教職工，實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，培養(yǎng)適合二十一世紀(jì)現(xiàn)代化建設(shè)需要的社會(huì)主義新人；全面貫徹黨的教育方針和上級(jí)教育行政部門的指示，嚴(yán)格遵循教育規(guī)律，全面完成學(xué)校教育任務(wù)。

1.組織制定、實(shí)施、檢查學(xué)校工作計(jì)劃，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提出改進(jìn)措施。

2.主持校務(wù)委員會(huì)或行政會(huì)議。領(lǐng)導(dǎo)副校長(zhǎng)，各處室主任進(jìn)行工作，審批各處室工作計(jì)劃。

3.抓好學(xué)生的思想政治教育工作，認(rèn)真組織貫徹《中學(xué)生守則》，認(rèn)真研究、努力掌握青少年學(xué)生的思想特點(diǎn)和規(guī)律，運(yùn)用多種方式對(duì)學(xué)生進(jìn)行世界觀、人生觀和共產(chǎn)主義道德品質(zhì)教育，引導(dǎo)教職工堅(jiān)持正確的教育原則和方法，充分發(fā)揮政治教師和班主任的作用及團(tuán)支部、學(xué)生會(huì)的組織作用。定期召開學(xué)生家長(zhǎng)會(huì)，介紹學(xué)校教育情況，提出希望和要求。

4.領(lǐng)導(dǎo)教學(xué)工作。經(jīng)常深入教學(xué)第一線，全面了解師生教學(xué)的情況，從實(shí)際出發(fā)，提出教學(xué)改革的要求和研究課題，引導(dǎo)教師改進(jìn)教法，領(lǐng)導(dǎo)師生開辟“第二課堂”。

5.領(lǐng)導(dǎo)體育衛(wèi)生工作，認(rèn)真貫徹部署《學(xué)校體育衛(wèi)生工作暫行規(guī)定》。

6.積極創(chuàng)造條件，妥善安排學(xué)生的生產(chǎn)勞動(dòng)技術(shù)教育，培養(yǎng)學(xué)生的勞動(dòng)觀點(diǎn)、勞動(dòng)習(xí)慣和一定的勞動(dòng)技能。

7.負(fù)責(zé)學(xué)校的人事工作。努力做到知人善任，充分發(fā)揮教職工的積極性和業(yè)務(wù)專長(zhǎng)，提高教職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，建設(shè)一支學(xué)科齊全、配套，專業(yè)能力強(qiáng)，教改意識(shí)強(qiáng)，教學(xué)方法活，學(xué)生歡迎的教工隊(duì)伍。關(guān)心教職工生活，保護(hù)和增進(jìn)他們的健康。

8.勤儉辦學(xué)，努力改善辦學(xué)條件。保證學(xué)校教職工日常生活輔助設(shè)施的運(yùn)行和教學(xué)工作的正常開展。

9.及時(shí)引領(lǐng)學(xué)校教師重視各級(jí)教育主管部門下發(fā)的關(guān)于“雙減”“五項(xiàng)管理”“勞動(dòng)教育”等相關(guān)措施并深入貫徹落實(shí)。

10.審批學(xué)校的財(cái)務(wù)開支，管好用好校舍、設(shè)備，搞好教職工集體福利。

11.建立和健全教職工崗位責(zé)任制和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣柳林初級(jí)中學(xué)是縣教科局下屬二級(jí)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2021年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無(wú)增減。年末實(shí)有事業(yè)編制60人，年末在職114人。

二、2021年度部門決算情況說(shuō)明

   （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)1450.77萬(wàn)元，支出總計(jì)1458.62萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加487.42萬(wàn)元，升幅50.59%，支出增加541.87萬(wàn)元，升幅59.1%。主要原因是我校為新建學(xué)校，教師、學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致2021年度收入支出增加。

本部門2021年度收入合計(jì)1450.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1450.77萬(wàn)元，占100%；

本部門2021年度支出合計(jì)1458.62萬(wàn)元，其中：基本支出1458.62萬(wàn)元，占100%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加    541.87萬(wàn)元，增幅59.1%，主要原因是我校為新建學(xué)校，教師、學(xué)生人數(shù)增加，導(dǎo)致2021年度支出增加。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.75萬(wàn)元，較上年減少7.85萬(wàn)元，主要原因是將2021年我校開支增加，導(dǎo)致支出經(jīng)費(fèi)增加，年底結(jié)余減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    本部門2021年度財(cái)政撥款收入1450.77萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加487.42萬(wàn)元，增幅50.59%。主要原因是我校為新建學(xué)校，教師、學(xué)生人數(shù)增加。本部門2021年度財(cái)政撥款支出1458.62萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加541.87萬(wàn)元，升幅59.1%。主要原因是增加了人員工資費(fèi)用導(dǎo)致。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：工資福利支出874.05萬(wàn)元；商品服務(wù)支出160.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出372.74萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置支出51.63萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1458.62萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)874.05萬(wàn)元，較2020年增加了363.63萬(wàn)元，升幅71.24%，主要原因是我校為新建學(xué)校，教師人數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、取暖、冬裝、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)160.2萬(wàn)元，較2020年增加61.06萬(wàn)元，增幅61.58%，主要原因2021年學(xué)生數(shù)增加，相較之下，2021年學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)的支出增加了。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

    2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于無(wú)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因無(wú)。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年本部門單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160.2萬(wàn)元，單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)60.78萬(wàn)元，印刷費(fèi)38.61萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.87萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元，電費(fèi)30.69萬(wàn)元，水費(fèi)3.35萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.68萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)10.77萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.58萬(wàn)元，取暖費(fèi)1.65萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.19萬(wàn)元，單位公用經(jīng)費(fèi)比2020年增加了61.06萬(wàn)元，增幅61.58%,主要原因是我校為新建學(xué)校，學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年我單位政府采購(gòu)支出總額51.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支51.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于印刷及購(gòu)置其他辦公用品51.63萬(wàn)元。        

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金1458.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對(duì)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1458.62萬(wàn)元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表