一、部門基本情況

  （一）職能職責

進一步規(guī)范以責任制為核心的現(xiàn)代化管理體制，注重以人為本，剛柔并重，努力優(yōu)化常規(guī)管理，堅持實施層層管理。一是班子各成員之間切實做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實高效，并對各部門、各崗位進行具體分工，責任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調(diào)動起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用。三是加強民主管理，我們堅持定期召開教代會，校內(nèi)重大事情由教代會或教職工大會共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵教師參與學校管理。我們進一步深入開展了行風建設“回頭看”活動，全面推行園務公開，嚴格執(zhí)行財務制度，按規(guī)定項目和標準收費，財產(chǎn)登記造冊，資料齊全，自覺接受社會監(jiān)督。

（二）機構設置

卓尼縣完冒九年制學校是縣教科局下屬二級獨立核算機構。納入2021年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實有事業(yè)編制40人，年末在職44人。

二、2021年度部門決算情況說明

   （一）收入支出決算總體情況說明

我校2021年度收入總計988.55萬元，支出總計968.5萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加65.75萬元，升幅7.12%，支出增加38.51萬元，升幅4.14%。原因是撥入經(jīng)費增加，導致2021年度收入支出增加。

我校2021年度收入合計988.55萬元，其中：財政撥款收入988.55萬元，占100%；

我校2021年度支出合計968.5萬元，其中：基本支出968.5萬元，占100%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加38.51萬元，增幅4.14%，主要原因撥入經(jīng)費增加，導致2021年度支出增加。本部門2021年度年末結轉和結余64.71萬元，較上年增加23.09萬元，主要原因是將2021年撥入經(jīng)費增加，導致年底結余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

    我校2021年度財政撥款收入988.55萬元，較2020年決算數(shù)增加65.75萬元，增幅7.12%。原因是撥入經(jīng)費增加；我校2021年度財政撥款支出968.5萬元，較2020年決算數(shù)增加38.51萬元，升幅4.14%。主要原因是將2021年撥入經(jīng)費增加，導致年底結余增加。

我校2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：工資福利支出610.42萬元；商品服務支出69.99萬元；對個人和家庭的補助支出273.18萬元；設備購置支出4.91萬元。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我校2021年度一般公共財政撥款基本支出968.5萬元。其中：人員經(jīng)費766.41萬元，較2020年增加了55.61萬元，升幅7.82%，教師工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、取暖、冬裝、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費202.09萬元，較2020年增加3.81萬元，增幅1.92%，主要原因2021年學生數(shù)增加，相較之下，2021年學前教育經(jīng)費的支出增加了。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

    2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

    2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元，主要用于無，費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

    2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2021年我校運行經(jīng)費支出69.99萬元，單位運行經(jīng)費主要用于辦公費34.36萬元，印刷費2.45萬元，郵電費1.8萬元，電費2.81萬元，差旅費0.73萬元，維修維護費5.39萬元，勞務費4.43萬元，取暖費16.2萬元，培訓費1.81萬元，單位公用經(jīng)費比2020年增加了41.11萬元，增幅142%,主要原因是我校今年政府采購支出減少，導致辦公經(jīng)費支出增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

     截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

2021年我單位政府采購支出總額4.91萬元，其中：政府采購貨物支4.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于印刷及購置其他辦公用品4.91萬元。        

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

根據(jù)財政預算績效管理要求，我校組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金968.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及專項經(jīng)費等3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出968.5萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表