一、單位基本情況

  （一）職能職責(zé)

卓尼縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針和有關(guān)政策規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實(shí)職業(yè)教育法；負(fù)責(zé)指導(dǎo)學(xué)校全體教師理論學(xué)習(xí)、理論教育等工作。負(fù)責(zé)全縣職業(yè)教育宣傳工作及職業(yè)技能培訓(xùn)、鑒定工作；負(fù)責(zé)卓尼縣社區(qū)學(xué)院工作；負(fù)責(zé)學(xué)校黨建、黨風(fēng)廉政、宣傳思想、意識形態(tài)、民族團(tuán)結(jié)、脫貧攻堅(jiān)，黨內(nèi)評優(yōu)選先、教師培訓(xùn)、語言文字、普法依法、禁毒、計(jì)劃生育、學(xué)校安全、維穩(wěn)和綜治等工作；負(fù)責(zé)學(xué)校電大開放教育工作，組織實(shí)施教學(xué)計(jì)劃，指導(dǎo)教學(xué)班思想政治教育，領(lǐng)導(dǎo)教學(xué)班的日常工作；根據(jù)電大教學(xué)計(jì)劃要求，聘請輔導(dǎo)教師，組織面授輔導(dǎo)，組織教師開展教學(xué)研究活動(dòng)和教學(xué)質(zhì)量評估工作；做好設(shè)立教學(xué)班的資格審查；組織本轄區(qū)內(nèi)電大教學(xué)班的有關(guān)考試、考核工作。承辦縣教科局和上級單位交辦的其他事項(xiàng)。全面推行校務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，財(cái)產(chǎn)登記造冊，資料齊全，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校是卓尼縣教科局下屬的二級獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2021年度單位決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。全校共有教職工48人。編制人數(shù)11人，截止2021年底設(shè)有電大行政管理本科、行政管理專科、法學(xué)本科、法學(xué)專科、漢語言文學(xué)本科、衛(wèi)生事業(yè)管理本科、學(xué)前教育專科、護(hù)理專科、藥學(xué)專科，共計(jì)36個(gè)開放教育教學(xué)班。

二、2021年度單位決算情況說明

   （一）收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)904.91萬元，支出總計(jì)932.16萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加49.43萬元，增幅5.77%，支出增加106.77萬元，增幅12.93%。主要原因是因?yàn)槿藛T工資預(yù)算增加導(dǎo)致收入支出增加。

本單位2021年度收入合計(jì)904.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入837.91萬元，占92.59%；上級補(bǔ)助收入67.01萬元，占7.41%；本單位2021年度支出合計(jì)932.16萬元，其中：基本支出932.16萬元，占100%； 與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加106.77萬元，增幅12.93%，主要原因是增加了人員工資費(fèi)用。本單位2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.19萬元，較上年減少27.25萬元，主要原因是本年度我校對校園文化進(jìn)行了建設(shè)改造導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加，年底結(jié)余減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    本單位2021年度財(cái)政撥款收入837.9萬元，較2020年決算數(shù)增加59.31萬元，增幅7.61%。主要原因是2021年度增加了財(cái)政預(yù)算。本單位2021年度財(cái)政撥款支出837.9萬元，較2020年決算數(shù)增加59.31萬元，增幅7.61%。主要原因是預(yù)算增加導(dǎo)致。

本單位2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出668.63萬元，占79.81%；社會(huì)保障與就業(yè)支出123.75萬元，占14.76%；衛(wèi)生健康支出45.52萬元，占5.43%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出837.9萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)837.9萬元， 較2020年增加了59.31萬元，增幅7.61%，主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

     2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于無，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.3萬元，單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)9.06萬元、電費(fèi)1.18萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)1.76萬元、差旅費(fèi)0.49萬元、維修維護(hù)費(fèi)39.32萬元、勞務(wù)費(fèi)4.6萬元、取暖費(fèi)1.08萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.52萬元、其他交通費(fèi)用0.18萬元、上繳管理費(fèi)30.56萬元，單位公用經(jīng)費(fèi)比2020年增加了62.95萬元，增幅207.41%,主要原因2021年上繳電大管理費(fèi)和維修維護(hù)校園文化建設(shè)費(fèi)支出增加了。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    （三）政府采購安排情況說明

2021年我單位政府采購支出總額2.45萬元，其中：政府采購貨物支2.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于印刷及購置其他辦公用品0萬元。        

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)。共涉及資金837.9萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出837.9萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十一）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表：2021年度單位決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表