一、基本情況

   (一)職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于教育發(fā)展戰(zhàn)略方針和政策法規(guī)；2.研究制定全縣教育事業(yè)的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃，擬定中小學(xué)校教育發(fā)展規(guī)模、速度和步驟，并負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和實(shí)施；3.綜合管理全縣基礎(chǔ)教育、普通高中教育、職業(yè)技術(shù)教育、職工教育、學(xué)前教育，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)落實(shí)督導(dǎo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，制訂教育督導(dǎo)評(píng)估細(xì)則，組織全縣教育督導(dǎo)評(píng)估工作；4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣教育體制、辦學(xué)體制管理體制、投入體制、招生體制、畢業(yè)生就業(yè)體制等方面的改革，理順教育內(nèi)部和外部的關(guān)系；5.會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教職工工資發(fā)放、教育撥款、教育基建投資等地方性規(guī)定和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)的收費(fèi)、使用和審計(jì)工作，積極倡導(dǎo)、規(guī)范社會(huì)力量辦學(xué)和私人辦學(xué)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法貫徹落實(shí)“教育三個(gè)增長(zhǎng)”的執(zhí)行情況，努力改善各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的辦學(xué)條件，優(yōu)化教育環(huán)境；6.負(fù)責(zé)整個(gè)教育隊(duì)伍的管理工作。教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的考核評(píng)審報(bào)批工作。配合組織、人設(shè)、編制部門(mén)做好本局及下屬學(xué)校的人事、人員編制、勞動(dòng)工資撫恤撫養(yǎng)、福利保險(xiǎn)等工作。7.依法保護(hù)教師的合法權(quán)益，做好來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作，配合有關(guān)部門(mén)依法查處違法違紀(jì)案件，維護(hù)學(xué)校的正常教育秩序；8.負(fù)責(zé)組織本縣九年義務(wù)制教育的實(shí)施和教育結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及教育教學(xué)改革，規(guī)范學(xué)校布局和教學(xué)用書(shū)，負(fù)責(zé)教育的綜合改革；9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的政治思想工作，“五育”教育及國(guó)防教育；10.負(fù)責(zé)全縣教育教學(xué)研究、電化教育和教學(xué)設(shè)施裝備及勤工儉學(xué)工作；11.負(fù)責(zé)組織各類(lèi)學(xué)校的招生考試和錄取工作，負(fù)責(zé)組織自學(xué)考試及成人招考工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好大中專(zhuān)畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；12.管理縣級(jí)城市教育費(fèi)附加、教育地方附加費(fèi)、人民教育基金和國(guó)（境）外對(duì)本縣的教育援助和貸款；13.科學(xué)技術(shù)研究和科研成果轉(zhuǎn)化。14.承辦和完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局是主管全縣教育、從事教育教學(xué)研究與指導(dǎo)工作和科技工作的人民政府工作部門(mén)。屬財(cái)政全額撥款一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)事業(yè)單位31個(gè)，分別為：教育督導(dǎo)室、教育科學(xué)研究室、電化教育中心、學(xué)生資助管理中心及全縣27所學(xué)(區(qū))校，內(nèi)置辦公室14個(gè)，包括：行政辦、教育辦、項(xiàng)目辦、人事辦、校安辦、財(cái)務(wù)室、招生辦、語(yǔ)委辦、科技辦、裝備辦、教育扶貧辦、后勤辦、檔案室、工會(huì)。車(chē)輛編制2輛，2020年車(chē)改施行后全部上繳至縣財(cái)政局。

   二、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本單位2021年度收入總計(jì)8972.50萬(wàn)元，其中本年度收入8103.39萬(wàn)元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)951.11萬(wàn)元，支出總計(jì)8920.63萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少1396.35萬(wàn)元，降幅14.70%，支出減少1249.64萬(wàn)元，降幅12.29%。主要原因是本年度項(xiàng)目類(lèi)支出減少。

本單位2021年度收入合計(jì)8103.39萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入7732.04萬(wàn)元，占95.42%；其他收入371.36萬(wàn)元，占4.58%；

 本單位2021年度支出合計(jì)8920.63萬(wàn)元，其中：基本支出2444.27萬(wàn)元，占27.4%； 項(xiàng)目支出6476.36萬(wàn)元，占72.6%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加704.72萬(wàn)元，增幅40.51%，主要原因是新建學(xué)校投入使用，商品服務(wù)類(lèi)支出增加，以及上年度服務(wù)期內(nèi)特崗教師轉(zhuǎn)正工資福利支出增加。項(xiàng)目支出減少1954.36萬(wàn)元，降幅23.18%，主要原因是上年度學(xué)校新建，項(xiàng)目支出增大。本單位2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.87萬(wàn)元，較上年減少1050.85萬(wàn)元，主要原因是部分2021年度教育經(jīng)費(fèi)提前下達(dá)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    本單位2021年度財(cái)政撥款收入7732.04萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)減少979.04萬(wàn)元，降幅11.24%。主要原因是上年度學(xué)校新建，項(xiàng)目支出增大。本單位2021年度財(cái)政撥款支出8920.63萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)減少1249.64萬(wàn)元，降幅12.29%。

本單位2021年度財(cái)政撥款支出8920.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出7464.34萬(wàn)元，占83.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出195.74萬(wàn)元，占2.19%；科技支出5萬(wàn)元，占0.057%；衛(wèi)生健康支出73.59萬(wàn)元，占0.82%；其他支出1181.96萬(wàn)元，占13.25%.                

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2159.26萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1891.61萬(wàn)元， 較2020年增加37.5萬(wàn)元，主要原因是2021本年度補(bǔ)發(fā)以前年度津補(bǔ)貼。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資發(fā)放、社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助和其他對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)267.58萬(wàn)元，較2020年增加225.78萬(wàn)元，

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于無(wú)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因無(wú)。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

    四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.58萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于教科局本級(jí)以及教育督導(dǎo)室、教育科學(xué)研究室、電化教育中心、學(xué)生資助管理中心等5所單位職工專(zhuān)業(yè)技術(shù)提升、常規(guī)工作開(kāi)展、水電暖及辦公設(shè)備更新維護(hù)等方面的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年增加30.1萬(wàn)元，降幅22.97%,主要原因本年度專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員外派培訓(xùn)項(xiàng)目增加以及本單位為辦公設(shè)備更新。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)246.31萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年設(shè)備購(gòu)置共計(jì)投入資金984萬(wàn)元。

1.甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳《關(guān)于提前下達(dá)2021年學(xué)前教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》（甘財(cái)教〔2020〕83號(hào)）下達(dá)資金212萬(wàn)元，該資金用于縣上河幼兒園、唐尕川幼兒園、木耳鎮(zhèn)葉兒村幼兒園、阿子灘學(xué)區(qū)中心幼兒園室外懸浮地板、室內(nèi)墻面軟包及幼兒玩具等設(shè)備購(gòu)置。

2.甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳《關(guān)于下達(dá)2021年學(xué)前教育發(fā)展省級(jí)資金的通知》（甘財(cái)教〔2021〕3號(hào)）下達(dá)資金74萬(wàn)元，該資金用于卓尼縣幼兒園室外懸浮地板、室內(nèi)木地板及幼兒課桌、玩具等設(shè)備購(gòu)置。

3.甘南藏族自治州財(cái)政局 甘南藏族自治州教育局《關(guān)于提前下達(dá)2021年改善普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金的通知》（州財(cái)行〔2020〕240號(hào)）下達(dá)105萬(wàn)元，該資金用于卓尼縣柳林中學(xué)班班通、學(xué)生用床及課桌椅設(shè)備購(gòu)置。

4.甘南藏族自治州財(cái)政局 甘南藏族自治州教育局《關(guān)于下達(dá)2021年改善普通高中學(xué)校辦學(xué)條件中央資金的通知》（州財(cái)行〔2021〕72號(hào)）下達(dá)資金35萬(wàn)元，該資金用于卓尼縣柳林中學(xué)地理實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置。

5.2021年新疆西藏等少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補(bǔ)助資金購(gòu)置民族教育特色教學(xué)儀器設(shè)備項(xiàng)目30萬(wàn)元。

6.甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳《關(guān)于提前下達(dá)2021年新疆西藏等少數(shù)民族地區(qū)教育特殊補(bǔ)助資金的通知》（甘財(cái)教〔2020〕87號(hào)），下達(dá)資金30萬(wàn)元，該資金用于柳林第二小學(xué)、藏族小學(xué)民族服裝及民族樂(lè)器等設(shè)備購(gòu)置。

7.改薄能力提升項(xiàng)目共計(jì)284萬(wàn)元。甘南州教育局、甘南州發(fā)展和改革委員會(huì)、甘南州財(cái)政局 《關(guān)于2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目中央（第二批）補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的批復(fù)》（州教字〔2021〕93號(hào)），下達(dá)資金284萬(wàn)元，，該資金用于卓尼縣柳林初級(jí)中學(xué)多功能學(xué)術(shù)報(bào)告廳設(shè)施設(shè)備及其他設(shè)備購(gòu)置。

8.縣級(jí)資金244萬(wàn)元。該資金用于卓尼縣柳林初級(jí)中學(xué)、卓尼縣柳林第二小學(xué)、卓尼縣葉兒村幼兒園、卓尼縣納浪九年制學(xué)校、卓尼縣洮硯九年制學(xué)、卓尼縣冰崖村幼兒園、卓尼縣大族中心幼兒園班班通、幼兒教玩具、食堂設(shè)備購(gòu)置。            

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年度本單位嚴(yán)格執(zhí)行各學(xué)段教育經(jīng)費(fèi)管理辦法相關(guān)規(guī)定，足額及時(shí)為全縣29所學(xué)校(區(qū))下達(dá)學(xué)前保教費(fèi)，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、高中教育免學(xué)費(fèi)、藏區(qū)教育“三包”經(jīng)費(fèi)等各類(lèi)教育保障經(jīng)費(fèi)，以上資金的足額嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)為提升全縣教育質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。2021年度本單位先后實(shí)施了柳林中學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化體育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、納浪九年制學(xué)校教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目、柳林第二小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(二期)，藏族中學(xué)選址遷建建設(shè)項(xiàng)目，中小學(xué)校舍維修改造項(xiàng)目，中小學(xué)集中改廁建設(shè)項(xiàng)目，以上建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施為我縣有效改善學(xué)前教育辦學(xué)條件、鞏固全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展成果起到了必要作用。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

 （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表