目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我學(xué)區(qū)共有學(xué)校五所，中心校一所及四所村學(xué)，幼兒園一所，教職工總?cè)藬?shù)72人，學(xué)生數(shù)387人，其中幼兒園學(xué)生數(shù)57人，學(xué)區(qū)校長負(fù)責(zé)全面工作，一方面抓學(xué)校改革，一方面抓財(cái)務(wù)管理，學(xué)區(qū)黨支部書記主要抓學(xué)區(qū)的德育和黨建工作，副校長主管教學(xué)、后勤及學(xué)生紀(jì)律工作。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附表Z01）

二、收入決算表（見附表Z03）

三、支出決算表（見附表Z04）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附表Z01_1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附表Z07）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附表Z08_1）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表Z11）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為13622154.90元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加456709.03元,增長3.47%,主要原因是人員工資增長。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)13151858.46元,其中：財(cái)政撥款收入13045858.46元,占99.19%；其他收入106000.00元,占0.81%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)13451468.26元,其中：基本支出13451468.26元,占100.00%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為13516154.90元。與上年相比,各增加427209.03元,增長3.26%。主要原因是人員工資增長。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13343533.26元,較上年決算數(shù)增加762938.61元,增長6.06%。主要原因是人員工資增長。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為7057700.00元,支出決算為10904585.84元,完成年初預(yù)算的154.51%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增長。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為298500.00元,支出決算為1160326.92元,完成年初預(yù)算的388.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，各類預(yù)算增加。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為556852.50元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，各類預(yù)算增加。

19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為818500.00元,支出決算為721768.00元,完成年初預(yù)算的88.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整減小。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13343533.26元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)12447632.61元,較上年決算數(shù)增加818232.97元,增長7.04%,主要原因是人員工資增長。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、取暖費(fèi)、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助等”。

公用經(jīng)費(fèi)895900.65元,較上年決算數(shù)減少55294.36元,下降5.81%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等”)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出30081.00元,較上年決算數(shù)減少23350.0元,下降43.7%,主要原因是受疫情影響，培訓(xùn)減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)87900.00元,其中：政府采購貨物支出87900.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額87900.00元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額87900.00元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1945.22元,本年收入0.00元,本年支出1935.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.22元,支出辦公用品采購款1935.00元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

本單位未開展績效評價(jià)工作。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。