目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

卓尼縣扎古錄九年制學校隸屬卓尼縣教育和科學技術局，是財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。主要負責卓尼縣阿子灘鎮(zhèn)周邊村組適齡兒童的學前和義務教育工作。我單位注重以人為本，剛柔并重，努力優(yōu)化常規(guī)管理，堅持實施層層管理。一是班子各成員之間切實做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實高效，并對各部門、各崗位進行具體分工，責任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調動起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用。三是加強民主管理，我們堅持定期召開教代會，校內(nèi)重大事情由教代會或教職工大會共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵教師參與學校管理。我們進一步深入開展了行風建設“回頭看”活動，全面推行園務公開，嚴格執(zhí)行財務制度，按規(guī)定項目和標準收費，財產(chǎn)登記造冊，資料齊全，自覺接受社會監(jiān)督。

二、機構設置

卓尼縣扎古錄九年制學校是卓尼縣教育局下屬的二級獨立核算機構，納入2022年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。根據(jù)職責和“三定方案”設定，我校核定事業(yè)編制46名。其中：事業(yè)崗位46名，核定副科級領導崗位3名，年末實有人數(shù)73名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為16913041.02元。與上年度相比,收、支總計各增加778266.92元,增長4.82%,主要原因是人員職稱結構發(fā)生變化，待遇提高，學生經(jīng)費標準提高。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計16484255.91元,其中：財政撥款收入16275255.91元,占98.73%；其他收入209000.00元,占1.27%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計16761254.31元,其中：基本支出16761254.31元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為16704041.02元。與上年相比,各增加680766.92元,增長4.25%。主要原因是人員職稱結構發(fā)生變化，待遇提高，學生經(jīng)費標準提高。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出16551254.31元,較上年決算數(shù)增加956765.32元,增長6.14%。主要原因是人員職稱結構發(fā)生變化，待遇提高，學生經(jīng)費標準提高。

1．教育支出年初預算數(shù)為8018900.00元,支出決算為13752316.20元,完成年初預算的171.5%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員職稱結構發(fā)生變化，待遇提高，學生經(jīng)費標準提高。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為183100.00元,支出決算為1268470.08元,完成年初預算的692.77%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員繳費基數(shù)變大，繳費增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為710332.03元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社保改革，繳費由單位撥付統(tǒng)籌。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為932800.00元,支出決算為820136.00元,完成年初預算的87.92%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)變化，繳費減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出16551254.31元。其中：

人員經(jīng)費15432106.50元,較上年決算數(shù)增加1266152.72元,增長8.94%,主要原因是人員職稱結構發(fā)生變化，待遇提高，學生經(jīng)費標準提高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金等。

公用經(jīng)費1119147.81元,較上年決算數(shù)減少309387.4元,下降21.66%,主要原因是主要原因是人員職稱結構發(fā)生變化，待遇提高，學生經(jīng)費標準提高。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、培訓費、維修維護費、設備購置費等。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經(jīng)費。

本年度培訓費支出14315.00元,較上年決算數(shù)減少17211.5元,下降54.59%,主要原因是由于疫情影響，外出培訓減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計7700.00元,其中：政府采購貨物支出7700.00元。授予中小企業(yè)合同金額7700.00元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額7700.00元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,我單位固定資產(chǎn)總值4476.24萬元，比上年增加156.08萬元，增幅3.6%，我單位無公務用車。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余1000.00元,本年收入0.00元,本年支出1000.00元,年末結轉和結余0.00元,支出具體情況為上繳財政。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于公益一類事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充),較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(若單位未開展績效評價工作,請在此項下注明本單位未開展預算績效管理,若有附件,請插入附件。)

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的100%。

(二)績效自評結果

我單位在2022年度部門決算無項目績效自評事項。

(三)部門績效評價結果

我單位在2022年度部門決算無項目績效自評事項

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。