目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣藏族中學(xué)堅持“三為主”(辦學(xué)模式以藏漢英“三語”教學(xué)為主、招生對象以農(nóng)牧民子弟為主、辦學(xué)形式以寄宿制為主)的辦學(xué)路子，以繼承和發(fā)揚(yáng)藏民族優(yōu)秀文化和培養(yǎng)兼通“雙語”的復(fù)合型民族人才以及現(xiàn)代合格勞動者為己任，負(fù)責(zé)全縣民族地區(qū)初中到高中學(xué)段學(xué)生的教育教學(xué)工作，貫徹黨的教育方針，為高校培養(yǎng)輸送合格學(xué)生。學(xué)校設(shè)置黨建辦、行政辦、德育處、教科研室、教務(wù)處、團(tuán)委、信息中心、伙管中心和總務(wù)處等職能部門，分別承擔(dān)相應(yīng)的管理職能。  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣藏族中學(xué)是縣教科局下屬二級獨立核算機(jī)構(gòu)。納入2022年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。根據(jù)職責(zé)和“三定方案”設(shè)定，核定事業(yè)編制108名，單位年末實有在職人數(shù)133人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件公開01表）

二、收入決算表（見附件公開02表）

三、支出決算表（見附件公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件公開04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件公開05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件公開06表）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件公開07表）本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件公開08表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件公開09表）本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度收入、支出總計均為2985.79萬元。與上年度相比,收入、支出總計各減少153.74萬元,下降4.9%,主要原因是本年度人員和學(xué)生招生人數(shù)減少，財政撥款減少。

本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.19萬元，較上年減少129.99萬元，減少-85.42%。主要原因是2022年經(jīng)費預(yù)算支出增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

二、收入決算情況說明

本單位2022年度收入合計2833.60萬元,其中：財政撥款收入2810.07萬元,占99.17%；其他收入23.53萬元,占0.83%。一般公共預(yù)算撥款收入比上年減少195.36萬元，減少-6.50%，其他收入減少2.57萬元，減少-9.83%。主要原因是本年度人員和學(xué)生招生人數(shù)減少，財政撥款減少。

三、支出決算情況說明

本單位2022年度支出合計2963.60萬元,其中：基本支出2442.35萬元,占82.41%；非基建項目支出521.25萬元,占17.59%。與2021年度決算數(shù)相比,總體支出減少23.74萬元，減少-0.79%。主要原因是人員和學(xué)生招生人數(shù)減少，財政撥款經(jīng)費減少，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費較多，本年基本支出增加，非基建項目支出（專項業(yè)務(wù)）減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財政撥款收入、支出總計均為2962.25萬元。與上年相比,各減少151.18萬元,下降4.86%。主要原因是本年度人員和學(xué)生招生人數(shù)減少，財政撥款減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2940.07萬元,較上年決算數(shù)減少21.17萬元,下降0.71%。主要原因是本年度人員和學(xué)生招生人數(shù)減少，財政撥款減少。主要用于以下幾個方面：

1. 教育支出 年初預(yù)算數(shù)為1533.94萬元,支出決算為2432.66萬元,完成年初預(yù)算的158.59%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的58.59%。主要原因是年終財務(wù)決算調(diào)整年初預(yù)算數(shù)。

2. 社會保障和就業(yè)支出 年初預(yù)算數(shù)為53.15萬元,支出決算為235.14萬元,完成年初預(yù)算的442.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的0%。主要原因是年終財務(wù)決算調(diào)整年初預(yù)算數(shù)。

3．衛(wèi)生健康支出 年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為122.80萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的0%。主要原因是年終財務(wù)決算調(diào)整年初預(yù)算數(shù)。

4．住房保障支出 年初預(yù)算數(shù)為180.83萬元,支出決算為149.46萬元

完成年初預(yù)算的82.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的82.65%。主要原因是本年度人員人數(shù)減少，財政撥款經(jīng)費減少，年終財務(wù)決算調(diào)整年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出、項目支出決算情況說明

1. 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2418.81萬元。其中：

人員經(jīng)費 2418.81萬元,較上年決算數(shù)增加85.89萬元,增長3.68%,主要原因是財政和主管部門落實職工薪酬及工資待遇。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休費、社會保障繳費、生活補(bǔ)助、獎助學(xué)金、住房公積金等。

公用經(jīng)費 0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因填報年終決算時將公用經(jīng)費填入項目支出中。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、其他交通費和辦公設(shè)備購置等。

2. 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款項目支出521.25萬元（非基建項目專項業(yè)務(wù)支出）。其中：

公用經(jīng)費 350.09萬元,較上年決算數(shù)增加74.12萬元,增長26.86%,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余經(jīng)費和本年經(jīng)費用于本年預(yù)算支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、其他交通費和辦公設(shè)備購置等。

對個人和家庭的補(bǔ)助 171.16萬元，較上年決算數(shù)減少181.20萬元，下降51.43%,主要原因是本年度人員和學(xué)生招生人數(shù)減少，財政撥款減少。對個人和家庭的補(bǔ)助主要包括學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生助學(xué)金等。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

 本單位2022年本部門單位運行經(jīng)費支出0萬元。

八、政府采購支出情況說明

本單位2022年度本單位政府采購支出合計194.88萬元,其中：政府采購貨物支出194.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額194.88萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額194.88萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛，單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

本單位2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用 全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

其中：公務(wù)用車購置費 全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

公務(wù)用車運行維護(hù)費 全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

3.公務(wù)接待費 全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位未開展預(yù)算績效管理。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表。

本單位未開展預(yù)算績效管理。

(三)部門績效評價結(jié)果

本單位未開展預(yù)算績效管理。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表