目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

貫徹落實國家關于教育發(fā)展戰(zhàn)略方針和政策法規(guī)；2.研究制定全縣教育事業(yè)的發(fā)展中長期規(guī)劃及年度計劃，擬定中小學校教育發(fā)展規(guī)模、速度和步驟，并負責組織監(jiān)督和實施；3.綜合管理全縣基礎教育、普通高中教育、職業(yè)技術教育、職工教育、學前教育，指導協調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場的有關教育工作，負責落實督導評估標準，制訂教育督導評估細則，組織全縣教育督導評估工作；4.負責組織實施全縣教育體制、辦學體制管理體制、投入體制、招生體制、畢業(yè)生就業(yè)體制等方面的改革，理順教育內部和外部的關系；5.會同有關部門制定籌措教育經費、教職工工資發(fā)放、教育撥款、教育基建投資等地方性規(guī)定和收費標準，加強教育經費的收費、使用和審計工作，積極倡導、規(guī)范社會力量辦學和私人辦學，會同有關部門依法貫徹落實“教育三個增長”的執(zhí)行情況，努力改善各級各類學校的辦學條件，優(yōu)化教育環(huán)境；6.負責整個教育隊伍的管理工作。教師專業(yè)技術職務的考核評審報批工作。配合組織、人設、編制部門做好本局及下屬學校的人事、人員編制、勞動工資撫恤撫養(yǎng)、福利保險等工作。7.依法保護教師的合法權益，做好來信來訪工作，配合有關部門依法查處違法違紀案件，維護學校的正常教育秩序；8.負責組織本縣九年義務制教育的實施和教育結構的調整，以及教育教學改革，規(guī)范學校布局和教學用書，負責教育的綜合改革；9.負責指導全縣各級各類學校的政治思想工作，“五育”教育及國防教育；10.負責全縣教育教學研究、電化教育和教學設施裝備及勤工儉學工作；11.負責組織各類學校的招生考試和錄取工作，負責組織自學考試及成人招考工作，會同有關部門做好大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導工作；12.管理縣級城市教育費附加、教育地方附加費、人民教育基金和國（境）外對本縣的教育援助和貸款；13.科學技術研究和科研成果轉化。14.承辦和完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

卓尼縣教育和科學技術局是主管全縣從事教育教學研究與指導工作和科技工作的人民政府工作部門。屬財政全額撥款一級預算單位，下屬二級事業(yè)單位31個，分別為：教育督導室、教育科學研究室、電化教育中心、學生資助管理中心及全縣27所學(區(qū))校，內置辦公室14個，包括：行政辦、教育辦、項目辦、人事辦、校安辦、財務室、招生辦、語委辦、科技辦、裝備辦、教育扶貧辦、后勤辦、檔案室、工會。第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為11873.23萬元，其中本年收入11821.36萬元，上年結轉51.87萬元，與上年度相比,收入增加2900.71萬元,增幅32.33%。2022年度支出為11715.02萬元，與上年度相比支出總計增加2794.39萬元,增幅31.34%，主要原因是項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計11821.36萬元,其中：財政撥款收入11005.85萬元,占93.10%；其他收入815.52萬元,占6.9%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計11715.02萬元,其中：基本支出2584.97萬元,占22.07%；項目支出9130.04萬元,占77.93%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計為11005.85萬元，與上年相比,收入增加2902.46萬元,增長35.82%。支出總計為10990.24萬元，與上年相比,支出增加2049.62萬元,增長22.98%。主要原因是項目類投入增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出10990.24萬元,較上年決算數增加2049.62萬元,增長22.98%。主要原因是項目類投入增加。主要用于以下幾個方面：

1. 教育支出年初預算數為6692.75萬元,支出決算為5239.14萬元,完成年初預算的78.28%。

   2．科學技術支出年初預算數為11.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成年初預算的181.82%,決算數大于預算數的主要原因是項目類投入增加。

   3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為105.21萬元,支出決算為241.15萬元,完成年初預算的203.54%,決算數大于預算數的主要原因是部分社保資金年初社保部門統(tǒng)一編制預算。

   4．衛(wèi)生健康支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為84.29萬元,決算數大于預算數的主要原因是該醫(yī)保資金年初醫(yī)保部門統(tǒng)一編制預算。

   5．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為100.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是該資金年初有發(fā)該部門統(tǒng)一統(tǒng)一編制預算。

   6．住房保障支出年初預算數為162.91萬元,支出決算為102.93萬元,完成年初預算的63.18%。

   7.其他收入支出年初預算數為0萬元,支出決算為5539.5萬元,決算數小于預算數的主要原因是其他收入未納入年初預算。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預算財政撥款基本支出萬元。其中：

   人員經費2385.85萬元,較上年決算數增加413.16萬元,增長20.94%,主要原因是教職工人數增加、崗位晉升、職級進升及本年度補發(fā)以前年度工資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、生活補助、社會保險等。

   公用經費199.13萬元,較上年決算數減少272.46萬元,增長-57.77%,主要原因是上年度公用經費跨年形成支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維護費、培訓費、辦公設備購置費等。

   七、機關運行經費支出情況說明

   2022年度本部門機關運行經費支出159萬元,機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于局機關行政人員工資，局機關取暖費等。機關運行經費較上年決算數減少69.5萬元,下降70.55%，主要原因是取暖費增加。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計2487.87萬元,其中：政府采購貨物支出2487.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額2470.16萬元,占政府采購支出總額的99.28%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2470.16萬元,占政府采購支出總額的99.28%。

   九、國有資產占用情況說明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。

   十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余8.93萬元,本年收入10.00萬元,本年支出7.15萬元,年末結轉和結余11.78萬元,支出具體情況包括辦公費6.79萬元，水電費0.36萬元。

   十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

   本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

   十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   我單位無“三公”經費支出

   (一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

   2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

   第四部分預算績效情況說明

   (一)預算績效管理工作開展情況

   根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,二級項目0個,共涉及資金2848.75萬元,占一般公共預算項目支出總額的5.52%。對2022年度用于教育事業(yè)的彩票公益金等政府性基金預算項目未開展績效自評通過績效管理有效的提高了教育經費的使用效率。

   (二)績效自評結果

   1.績效目標自評表

   部門在2022年度部門決算中反映的義務教育階段公用經費、義務教育階段學生營養(yǎng)改善計劃專項經費、特崗教師工資和鄉(xiāng)村教師生活補助等4個項目績效自評結果。義務教育階段公用經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1756萬元,執(zhí)行數為1666萬元,完成預算的94.87%。義務教育階段學生營養(yǎng)餐項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為566萬元,執(zhí)行數為566萬元,完成預算的100%。特崗教師工資項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。鄉(xiāng)村教師生活補助項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為204萬元,執(zhí)行數為189.1萬元,完成預算的92.6%。以上4項目績效目標完成有效保證了義務教育階段各學校的正常運轉，提高了教育了資金使用效率。

   (三)部門績效評價結果

   1.義務教育階段公用經費績效評價結果：全縣各級各類學校嚴格按照《甘肅省義務教育保障經費經費管理辦法》等相關規(guī)章制度規(guī)范管理使用經費，注重資金使用效益；為加強資金使用監(jiān)管力度，教育系統(tǒng)會計核算中心每年度均要對5所以上的學校開展內部審計工作，學校大額物品采購嚴格遵守“三重一大”制度和政府采購審批制度；

   2.農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃資金績效評價結果：補助資實行專款專用，獨立核算。各項資金及時足額撥付，確保了寄宿制學校和實施營養(yǎng)改善計劃學校食堂的正常運轉；無虛報、冒領、套取、擠占、挪用、截留、克扣補助資金行為，無以現金形式發(fā)放給學生或家長的現象。

   3.特崗教師工資專項資金績效評價結果：我縣嚴格落實特崗教師工資待遇，按3.82萬元/人/年的標準及時落實特崗教師工資。

   4.鄉(xiāng)村教師生活補助資金績效評價結果：我縣為除縣政府所在地以外的所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務教育階段學校幼兒園及教學點全部發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補助。省級配套資金每師每月按不低于200元標準發(fā)放。全年及時足額發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補助，并按教師工作、生活的艱苦程度等因素合理分檔，重點向村小和教學點傾斜，向條件艱苦地區(qū)傾斜，不搞平均主義。繼續(xù)加強對鄉(xiāng)村教師生活補助經費的管理，堅持在崗享受，離崗取消的原則，對補助人員、補助標準和發(fā)放情況進行動態(tài)管理，嚴防虛報、冒領、套取補助資金的情況發(fā)生。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

   五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

   六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

   七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

   八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。