目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣納浪九年制學(xué)校隸屬卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局，是財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)卓尼縣納浪鎮(zhèn)周邊村組適齡兒童的學(xué)前和義務(wù)教育工作。我單位注重以人為本，剛?cè)岵⒅兀?yōu)化常規(guī)管理，堅(jiān)持實(shí)施層層管理。一是班子各成員之間切實(shí)做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實(shí)高效，并對(duì)各部門、各崗位進(jìn)行具體分工，責(zé)任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調(diào)動(dòng)起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進(jìn)一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用。三是加強(qiáng)民主管理，我們堅(jiān)持定期召開教代會(huì)，校內(nèi)重大事情由教代會(huì)或教職工大會(huì)共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵(lì)教師參與學(xué)校管理。我們進(jìn)一步深入開展了行風(fēng)建設(shè)“回頭看”活動(dòng)，全面推行校務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，財(cái)產(chǎn)登記造冊(cè)，資料齊全，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣納浪九年制學(xué)校是卓尼縣教育局下屬的二級(jí)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，納入2023年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。根據(jù)職責(zé)和“三定方案”設(shè)定，我校核定事業(yè)編制51名，實(shí)有占編47人，。其中：事業(yè)崗位51名，核定副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位2名，實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)1名，年末實(shí)有人數(shù)69名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

以上表格見附表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1519.91萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少67.58萬元,下降4.26%,主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1485.83萬元,其中：財(cái)政撥款收入1485.83萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1511.35萬元,其中：基本支出1511.35萬元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1519.91萬元。與上年相比,各減少52.18萬元,下降3.32%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)投入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1510.10萬元,較上年決算數(shù)減少25.44萬元,下降1.66%。主要原因是我單位為全額撥款事業(yè)單位，所有收入均為財(cái)政撥款。學(xué)生人數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)投入減少。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1510.10萬元，主要用于以下方面：教育支出1174.41萬元,占77.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出175.74萬元,占11.64%；衛(wèi)生健康支出57.14萬元,占3.78%；住房保障支出102.81萬元,占6.81%。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1522.48萬元,支出決算為1510.10萬元,完成年初預(yù)算的99.19%。其中：

   1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1053.24萬元,支出決算為1174.41萬元,完成年初預(yù)算的111.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，待遇提高；經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)。

   2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為310.23萬元,支出決算為175.74萬元,完成年初預(yù)算的56.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減員較多，退休經(jīng)費(fèi)和社保支出減少。

   3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為66.16萬元,支出決算為57.14萬元,完成年初預(yù)算的86.36%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減員，繳費(fèi)減少。

   4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為92.86萬元,支出決算為102.81萬元,完成年初預(yù)算的110.71%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變大，繳費(fèi)支出增加。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1510.10萬元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)1438.27萬元,較上年決算數(shù)增加18.13萬元,增長(zhǎng)1.28%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，退休死亡增加，撫恤金增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)，離退休費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助、義教營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助、幼教營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、班主任津貼等。

   公用經(jīng)費(fèi)71.83萬元,較上年決算數(shù)減少43.56萬元,下降37.75%,主要原因是維修等項(xiàng)目壓縮，職稱支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

   2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.53萬元,本年收入0.00萬元,本年支出1.25萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.28萬元,支出具體情況如下：電費(fèi)支出0.215144萬元；購(gòu)買鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮學(xué)生用品1.034萬元。

   八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   我單位屬于公益一類事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

   外事接待費(fèi)支出0.00萬元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

   2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。

   本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,。

   本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.8萬元,下降100.0%,主要原因是外出培訓(xùn)減少。

   十一、政府采購(gòu)支出情況說明

   2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1.05萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.05萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.05萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.05萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

   十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

   第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

   一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2023年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0、0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。

   二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

   我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

   1.“0”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況無，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因無，下一步改進(jìn)措施：無

   三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

   本部門無績(jī)效自評(píng)。

   第五部分 名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

   三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

   五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

   八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

   十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

   附件1：1、收入支出決算總表

   2、收入決算表

   3、支出決算表

   4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

   7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   9、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表