部門職責(zé)
進(jìn)一步規(guī)范以責(zé)任制為核心的現(xiàn)代化管理體制，注重以人為本，剛?cè)岵⒅兀?yōu)化幼兒園常規(guī)管理，堅持實施層層管理。一是班子各成員之間切實做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實高效，并對各部門、各崗位進(jìn)行具體分工，責(zé)任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調(diào)動起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進(jìn)一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用，讓其在幼兒園的改革與發(fā)展中，積極出謀劃策，共同開展好園內(nèi)各項工作，并使園內(nèi)黨員切實發(fā)揮先鋒模范作用和主力軍作用，從而有效的帶動全園教職工積極投身到幼教工作中。三是加強(qiáng)幼兒園民主管理，我們堅持定期召開教代會，園內(nèi)重大事情由教代會或教職工大會共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵她們主動參與幼兒園管理。我們進(jìn)一步深入開展了行風(fēng)建設(shè)“回頭看”活動，全面推行園務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，按規(guī)定項目和標(biāo)準(zhǔn)收費，財產(chǎn)登記造冊，資料齊全，自覺接受社會監(jiān)督。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
卓尼縣橋南幼兒園是一個獨立核算機(jī)構(gòu)。納入2023年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。全園共有教職工32人，退休人員6人。編制人數(shù)21人，設(shè)有9個教學(xué)班：3個大班，3個中班，3個小班。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(以上報表詳見附件一)
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為6563007.61元。與上年度相比,收、支總計各增加241551.03元,增長3.82%,是因為卓尼縣橋南幼兒園代為收入與支出了卓尼縣橋南幼兒園葉兒分園的各項經(jīng)費，其費用包括學(xué)前保教費、學(xué)前營養(yǎng)早午餐、學(xué)前取暖費、學(xué)前教材補(bǔ)助等因素，是總收支增加的原因。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6430450.43元,其中：財政撥款收入6430450.43元,占100%；上級補(bǔ)助收入0.00元,占0.00%；事業(yè)收入0.00元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計6563007.61元,其中：基本支出6563007.61元,占100.00%；項目支出0.00元,占0.00%；上繳上級支出0.00元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為6430450.43元。與上年相比,各增加336053.85元,增長5.5%。是因為卓尼縣橋南幼兒園代為收入與支出了卓尼縣橋南幼兒園葉兒分園的各項經(jīng)費的因素，是總收支增加的原因。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6430450.43元,較上年決算數(shù)增加336053.85元,增長5.5%。是因為卓尼縣橋南幼兒園代為收入與支出了卓尼縣橋南幼兒園葉兒分園的各項經(jīng)費的因素，是總收支增加的原因。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為5093141.86元,支出決算為5093141.86元,完成年初預(yù)算的100%。
6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為582488.14元,支出決算為582488.14元,完成年初預(yù)算的100%。
9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為282840.43元,支出決算為282840.43元,完成年初預(yù)算的100%。
10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
13．交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為471980.00元,支出決算為471980.00元,完成年初預(yù)算的100%。
20．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6430450.43元。其中：
人員經(jīng)費5972778.9元,較上年決算數(shù)增加222990.34元,增長3.88%,主要原因人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費。
公用經(jīng)費457671.53元,較上年決算數(shù)增加113063.51元,增長32.80%,主要原因是卓尼縣橋南幼兒園代為收入與支出了卓尼縣橋南幼兒園葉兒分園的各項公用經(jīng)費的因素，是公用經(jīng)費增加的原因。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、維護(hù)維修費、印刷費、差旅費、培訓(xùn)費等。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。
本年度會議費支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元。本年度外出培訓(xùn)差旅費支出16849.12元,較上年決算數(shù)增加3900.12元,增長30.11%,主要原因是培訓(xùn)人次增加了，故培訓(xùn)費增加了。
八、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計48432.00元,其中：政府采購貨物支出48432.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額48432.00元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額48432.00元,占政府采購支出總額的100.00%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車無。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00元,。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我單位屬于事業(yè)單位教科局的二級下屬單位，無“三公”經(jīng)費。
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。
其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。
3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績效情況說明
本單位未開展預(yù)算績效管理。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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