部門職責
（一）教育教學
1.貫徹國家教育方針，按照幼兒身心發(fā)展特點和規(guī)律，實施體、智、德、美等全面發(fā)展的教育。通過游戲、活動等方式激發(fā)幼兒的學習興趣，促進其認知、語言、情感、社會交往等能力的綜合發(fā)展。
2.依據(jù)幼兒教育課程標準，制定科學合理的教學計劃與課程安排。選用合適的教材和教學資源，開展健康、語言、社會、科學、藝術(shù)等領(lǐng)域的教學活動。
（二）衛(wèi)生保健
1.嚴格執(zhí)行衛(wèi)生保健制度，做好幼兒的健康檢查工作，包括入園體檢、定期體檢、晨午檢等。建立幼兒健康檔案，及時了解幼兒的身體和心理健康狀況。
2.提供營養(yǎng)均衡的膳食，根據(jù)幼兒營養(yǎng)需求和季節(jié)變化設(shè)計食譜。加強食品衛(wèi)生管理，確保食品安全。同時，做好園所環(huán)境衛(wèi)生，定期對教室、活動室、寢室等場所進行清潔和消毒。
（三）安全管理
1.建立健全安全管理制度，加強對園舍、設(shè)施設(shè)備、玩具器械等的安全檢查和維護，及時排除安全隱患。
2.對教職工和幼兒開展安全教育，提高他們的安全意識和自我保護能力。制定各類安全應急預案，如火災、地震、食物中毒等應急預案，定期組織演練。
（三）家園合作
1.主動與幼兒家長溝通交流，通過家長會、家訪、家長學校等形式，向家長宣傳科學的育兒理念和方法。
2.及時反饋幼兒在園的學習、生活情況，聽取家長的意見和建議，共同促進幼兒健康成長。
（四）師資隊伍建設(shè)
1.加強教師隊伍的建設(shè)，按照相關(guān)標準招聘合格的教師、保育員等工作人員。定期組織教職工參加培訓和學習活動，提升他們的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德水平。
2.對教職工進行工作考核，激勵他們不斷提高工作質(zhì)量。
二、機構(gòu)設(shè)置
卓尼縣幼兒園是一個獨立核算機構(gòu)。納入2023年度部門決算匯編的獨立核算單位共1個，其中：獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實有事業(yè)編制60人，年末在職85人，退休17人。
第二部分2023年度部門決算表
附：卓尼縣幼兒園決算公開（附件1）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1783.50萬元。與上年度相比,收、支總計各減少130.36萬元,下降6.81%,主要原因是基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等人員經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1770.95萬元,其中：財政撥款收入1770.95萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1783.50萬元,其中：基本支出1545.66萬元,占86.66%；項目支出237.84萬元,占13.34%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1783.50萬元。與上年相比,各減少38.43萬元,下降2.11%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1783.50萬元,較上年決算數(shù)減少25.87萬元,下降1.43%。主要原因是基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等人員經(jīng)費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1783.50萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出1398.20萬元,占78.4%；科學技術(shù)支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出188.35萬元,占10.56%；衛(wèi)生健康支出71.41萬元,占4.0%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出125.54萬元,占7.04%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務還本支出0.00萬元,占0.0%；債務付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1783.50萬元,支出決算為1783.50萬元,完成年初預算的100.0%。其中：
1．教育支出年初預算數(shù)為1398.20萬元,支出決算為1398.20萬元,完成年初預算的100.0%。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為188.35萬元,支出決算為188.35萬元,完成年初預算的100.0%。
3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為71.41萬元,支出決算為71.41萬元,完成年初預算的100.0%。
4．住房保障支出年初預算數(shù)為125.54萬元,支出決算為125.54萬元,完成年初預算的100.0%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1545.66萬元。其中：
人員經(jīng)費1544.66萬元,較上年決算數(shù)減少108.38萬元,下降6.56%,主要原因是基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等人員經(jīng)費等。
公用經(jīng)費1.00萬元,較上年決算數(shù)減少155.34萬元,下降99.36%,主要原因室公用經(jīng)費減少，支出減少。公用經(jīng)費用途辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我單位屬于公益性一類事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。”
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
外事接待費支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,本年度培訓費支出4.01萬元,較上年決算數(shù)減少8.84萬元,下降68.79%,主要原因是我單位本年度節(jié)約開支，減少培訓經(jīng)費支出。
政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計1.54萬元,其中：政府采購貨物支出1.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.54萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.54萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
本單位未開展預算績效管理。
二、績效自評結(jié)果
本單位未開展預算績效管理。
三、部門績效評價結(jié)果
本單位未開展預算績效管理。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調(diào)整段落序號）
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