目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針和有關(guān)政策規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實(shí)職業(yè)教育法；負(fù)責(zé)指導(dǎo)學(xué)校全體教師理論學(xué)習(xí)、理論教育等工作。負(fù)責(zé)全縣職業(yè)教育宣傳工作及職業(yè)技能培訓(xùn)、鑒定工作；負(fù)責(zé)卓尼縣社區(qū)學(xué)院工作；負(fù)責(zé)學(xué)校黨建、黨風(fēng)廉政、宣傳思想、意識形態(tài)、民族團(tuán)結(jié)、脫貧攻堅，黨內(nèi)評優(yōu)選先、教師培訓(xùn)、語言文字、普法依法、禁毒、計劃生育、學(xué)校安全、維穩(wěn)和綜治等工作；負(fù)責(zé)學(xué)校電大開放教育工作，組織實(shí)施教學(xué)計劃，指導(dǎo)教學(xué)班思想政治教育，領(lǐng)導(dǎo)教學(xué)班的日常工作；根據(jù)電大教學(xué)計劃要求，聘請輔導(dǎo)教師，組織面授輔導(dǎo)，組織教師開展教學(xué)研究活動和教學(xué)質(zhì)量評估工作；做好設(shè)立教學(xué)班的資格審查；組織本轄區(qū)內(nèi)電大教學(xué)班的有關(guān)考試、考核工作。承辦縣教科局和上級單位交辦的其他事項。全面推行校務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，按規(guī)定項目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，財產(chǎn)登記造冊，資料齊全，自覺接受社會監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校是卓尼縣教科局下屬的二級獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2022年度單位決算。全校共有教職工42人。編制人數(shù)11人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

附件1：決算公開表Z01表

二、收入決算表

附件1：決算公開Z03表

三、支出決算表

附件1：決算公開表Z04表

四、財政撥款收入支出決算總表

附件1：決算公開表Z01_1表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

附件1：決算公開表Z07表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

附件1：決算公開表Z08_1表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附件1：決算公開表Z09表,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件1：決算公開表Z11表,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附件1：決算公開表F03表,本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為942.93萬元。與上年度相比,收、支總計各減少67.98萬元,下降6.72%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計923.14萬元,其中：財政撥款收入861.10萬元,占93.28%；事業(yè)收入62.04萬元,占6.72%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計931.47萬元,其中：基本支出931.47萬元,占100.00%；。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為861.10萬元。與上年相比,各減少65.23萬元,下降7.04%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出861.10萬元,較上年決算數(shù)減少65.23萬元,下降7.04%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出861.10萬元，主要用于以下方面：教育支出634.12萬元,占73.64%；社會保障和就業(yè)支出115.61萬元,占13.43%；衛(wèi)生健康支出43.49萬元,占5.05%；住房保障支出67.88萬元,占7.88%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為727.51萬元,支出決算為861.10萬元,完成年初預(yù)算的118.36%。其中：

1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為509.94萬元,支出決算為634.12萬元,完成年初預(yù)算的124.35%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為105.47萬元,支出決算為115.61萬元,完成年初預(yù)算的109.61%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為43.73萬元,支出決算為43.49萬元,完成年初預(yù)算的99.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為68.37萬元,支出決算為67.88萬元,完成年初預(yù)算的99.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出861.10萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)861.10萬元,較上年決算數(shù)減少65.23萬元,下降7.04%,主要原因是有退休人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局下屬的二級預(yù)算單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.28萬元,其中：政府采購貨物支出0.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.28萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.28萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。

我單位不存在項目績效自評情況。

三、部門績效評價結(jié)果

未委托第三方對部門政策或項目開展重點(diǎn)績效評價。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。