2022年度

卓尼縣藏族小學部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

(一)負責貫徹落實黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德、智、體、美、勞等方面的教育。

(二)負責依法制定學校章程，并按照章程自主管理。

(三)負責配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受義務教育。

(四)負責制定學校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

(五)按照國家教育主管部門發(fā)布的指導性教學計劃、教學大綱，制定本校的教學計劃，做好民族類小學階段的教育教學工作。

(六)負責學生的學籍管理并對學生實施獎勵或處分。

(七)協(xié)助上級教育主管部門做好學校教師考核工作，負責教師管理、繼續(xù)教育、考核、考評等工作。

(八)負責科學管理、合理使用學校的設施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學條件。

(九)負責在校師生的安全工作， 依法維護學校和師生的合法權益。

（十)依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監(jiān)督。

（十一）承辦主管部門和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

二、機構設置

卓尼縣藏族小學是一個獨立核算機構。納入2022年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。全校共有教職工80人。編制人數(shù)68人，設有25個教學班，在校小學生889人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為15847894.49元。與上年度相比,收、支總計各減少65000.6元,下降0.41%,主要原因是上年度年末結轉結余較多，收支總計較多，而本年度財政撥款高于上年度，年末結轉結余較少，故本年度財政撥款收支與上年度相比減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計15521663.78元,其中：財政撥款收入15521663.78元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計15572724.13元,其中：基本支出15246493.42元,占97.91%；項目支出326230.71元,占2.09%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為15847894.49元。與上年相比,各減少65000.6元,下降0.41%。主要原因是上年度年末結轉結余較多，收支總計較多，而本年度財政撥款高于上年度，年末結轉結余較少，故本年度財政撥款收支與上年度相比減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出15572724.13元,較上年決算數(shù)減少13940.25元,下降0.09%。主要原因是本年度教師數(shù)減少3人，學生人數(shù)減少36人，故本年度一般公共預算財政撥款支出較上年決算數(shù)減少。

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

2．外交支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

3．國防支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

4．公共安全支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

5．教育支出年初預算數(shù)為11040100.00元,支出決算為12341685.35元,完成年初預算的111.79%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度人員經(jīng)費增加。

6．科學技術支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為387500元,支出決算為1549641.23元,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是是本年度人員社會保障繳費由上級部門預算，支出為本單位實際支出。

9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為756713.55元,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度人員衛(wèi)生健康支出由上級部門預算，支出為本單位實際支出。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

13．交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

16．金融支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

17．援助其他地區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的.00%。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

19．住房保障支出年初預算數(shù)為1124800元,支出決算為924684.00元,完成年初預算的82.2%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度人員退休，支出減少。

20．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

22．災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

23．其他支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

24．債務還本支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

25．債務付息支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的0.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出15246493.42元。其中：

人員經(jīng)費14831533.78元,較上年決算數(shù)增加824164.24元,增長5.88%,主要原因是本年度人員經(jīng)費增加，支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經(jīng)費414959.64元,較上年決算數(shù)減少263895.52元,減少38.87%,主要原因是上年度結余較大，本年度支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、培訓費、維修費等。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經(jīng)費。

本年度無會議費支出。

本年度培訓費支出20235.00元,較上年決算數(shù)減少35077.5元,下降63.42%,主要原因是受疫情影響培訓減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計123940.00元,其中：政府采購貨物支出123940.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額123940.00元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額100740.00元,占政府采購支出總額的81.28%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位屬于事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是我單位屬于事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位因公出國(境)費用。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是本單位因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車購置及運行維護費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是本單位無公務用車購置及運行維護費。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車購置費，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是本單位無公務用車購置費。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務用車運行維護費，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是本單位無公務用車運行維護費。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務接待費，較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0.00%,主要原因是本單位無公務接待費。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

本單位未開展預算績效管理。

(二)績效自評結果

本單位未開展預算績效管理

(三)部門績效評價結果

本單位未開展預算績效管理。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。