卓尼縣喀爾欽九年制學(xué)校

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

進(jìn)一步規(guī)范以責(zé)任制為核心的現(xiàn)代化管理體制，注重以人為本，剛?cè)岵⒅兀?yōu)化學(xué)校常規(guī)管理，堅持實(shí)施層層管理。一是班子各成員之間切實(shí)做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實(shí)高效，并對各部門、各崗位進(jìn)行具體分工，責(zé)任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調(diào)動起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進(jìn)一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用，讓其在學(xué)校的改革與發(fā)展中，積極出謀劃策，共同開展好校內(nèi)各項(xiàng)工作，并使校內(nèi)黨員切實(shí)發(fā)揮先鋒模范作用和主力軍作用，從而有效的帶動全校教職工積極投身到教育教學(xué)工作中。三是加強(qiáng)學(xué)校民主管理，我們堅持定期召開教代會，校內(nèi)重大事情由校委會或教職工大會共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵他們主動參與學(xué)校管理。我們進(jìn)一步深入開展了行風(fēng)建設(shè)“回頭看”活動，全面推行校務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，按規(guī)定項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，財產(chǎn)登記造冊，資料齊全，自覺接受社會監(jiān)督。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣喀爾欽九年制學(xué)校是一個獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2022年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個，其中：獨(dú)立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。全校共有教職工33人。編制人數(shù)15人，設(shè)有9個教學(xué)班，共有學(xué)生82名學(xué)生。

二、2022年度部門決算情況說明

  （三）收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度收入總計665.15萬元，支出總計670.98萬元。與2022年決算數(shù)相比，收入減少66.39萬元，降幅11.14%，支出減少66.39萬元，降幅11.14%。主要原因是因?yàn)槿藛T減少導(dǎo)致收入支出降低。

本單位2022年度收入合計665.15萬元，其中：財政撥款收入665.15萬元，占100%；

本單位2022年度支出合計670.98萬元，其中：基本支出670.98萬元，占100%；與2021年決算數(shù)相比,基本支出增加107.5萬元，增幅15%，主要原因是增加了人員工資費(fèi)用。項(xiàng)本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.48萬元，較上年減少19.2萬元，主要原因是將2022年我單位學(xué)生人數(shù)減少，開支增加，導(dǎo)致支出經(jīng)費(fèi)增加，年底結(jié)余減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財政撥款收入665.15萬元，較2021年決算數(shù)增加66.39萬元，增幅11.14%。主要原因是2022年度增加了財政預(yù)算。本單位2022年度財政撥款支出670.98萬元，較2021年決算數(shù)減少107.5萬元，降幅15%。主要原因是預(yù)算縮減導(dǎo)致。

本單位2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：工資福利支出460.5萬元；商品服務(wù)支出49.92萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出155.09萬元；設(shè)備購置支出0.6萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共財政撥款基本支出670.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)460.5萬元， 較2021年較少了0.2萬元，降幅0.05%，主要原因是人員調(diào)動經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)50.52萬元，較2021年增加增加33.17萬元，增幅34.34%，主要原因增加了校園建設(shè)經(jīng)費(fèi)、學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)的支出費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，我單位沒有公務(wù)用車。也沒有單價50萬元以上通用設(shè)備及100萬元以上專用設(shè)備。

（三）政府采購安排情況說明

2022年我單位政府采購支出總額0.6萬元，其中：政府采購貨物支0.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于印刷及購置其他辦公用品0.6萬元。        

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價。共涉及資金670.98萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等3個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出670.98萬元。

1. 專業(yè)名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

   （三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

   （八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

   （九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

   （十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

   （十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表：2022年度部門決算公開表