卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局

關(guān)于2020年部門預(yù)算情況的說明

一、單位基本情況

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕65號）文件精神，設(shè)立卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局，為縣人民政府工作部門。我局共49人，在職人數(shù)36人，離退休16人。總編制14名，其中行政編制6名、事業(yè)編制8名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，其中：局長1名、書記1名、副局長2名、商務(wù)發(fā)展股股長1名、電商辦主任1名。卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局設(shè)立3個股室，分別是辦公室、工業(yè)信息化股、商務(wù)發(fā)展股。單位無車。

二、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息化、商貿(mào)流通、市場建設(shè)及電子商務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；擬訂工業(yè)和信息化及商務(wù)工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

三、部門預(yù)算安排情況

卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2020年部門預(yù)算收入345.08萬元，全部為財政撥款收入345.08萬元。

（一）基本支出

2019年部門預(yù)算安排基本支出345.08萬元，較上年預(yù)算數(shù)470.77萬元減少125.69萬元，原因是人員及公務(wù)費減少。其中人員經(jīng)費是343萬元，較上年減少了121.93萬元；公用經(jīng)費2.08萬元，較上年減少3.76萬元。

（二）項目支出

2020年本單位上級下下達轉(zhuǎn)移支付項目資金支出預(yù)算為0萬元，較去年減少了191萬元，原因是商務(wù)流通專項資金減少。

（三）支出功能分類指標

2020年部門預(yù)算安排基本支出345.08萬元，其中一般公共服務(wù)支出326.08萬元；社會保障和就業(yè)支出19萬元。

（四）支出經(jīng)濟分類指標

2019年部門預(yù)算安排基本支出345.08萬元，其中工資福利支出342.2萬元；商品和服務(wù)支出2.08萬元；對個人和家庭的補助0.8萬元。

（五）非稅收入

2020年本部門無非稅收入。

（六）政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

（一）因公出國（境）費

2020年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費用。
（二）公務(wù)接待費

2020年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費416元，預(yù)計接待批次及人數(shù)10人/4批次，較上年減少200元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2020年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少2萬元，原因是公車改革。

（四）培訓(xùn)費

2020年本部門沒有預(yù)算安排培訓(xùn)費。

（五）會議費

2020年本部門沒有預(yù)算安排會議費。

（六）機關(guān)運行費

2020年本部門機關(guān)運行費2.08萬元，較上年減少1.76萬元，原因是人員減少及經(jīng)費壓減。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算共計24萬元，分別是電腦10臺，共計5萬元，辦公桌、椅10張，共計3萬元，辦公室沙發(fā)茶幾2套，共計3萬元，碎紙機5臺，共計0.5萬元，彩色打印機2臺，共計2.4萬元，打字復(fù)印一體機5臺，共計3萬元，電視機1臺，共計0.5萬元，文件柜20個，共計1.6萬元，辦公耗材100件，共計5萬元。

（二）政府購買服務(wù)情況

2020年本部門沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項目。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

2020年初本部門固定資產(chǎn)共計217480元。

（此頁無正文）

卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局

二0二0年五月二十五日