卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2021年部門

預(yù)算說(shuō)明

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息化、商貿(mào)流通、市場(chǎng)建設(shè)及電子商務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；擬訂工業(yè)和信息化及商務(wù)工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕65號(hào)）文件精神，設(shè)立卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局，為縣人民政府工作部門。我局共41人，在職人數(shù)25人，離退休16人。總編制14名，其中行政編制6名、事業(yè)編制8名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，其中：局長(zhǎng)1名、書(shū)記1名、副局長(zhǎng)2名、商務(wù)發(fā)展股股長(zhǎng)1名、電商辦主任1名。卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局設(shè)立3個(gè)股室，分別是辦公室、工業(yè)信息化股、商務(wù)發(fā)展股。單位無(wú)車。

三、2021年預(yù)算收支說(shuō)明

1.收支預(yù)算總體情況：卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2021年部門預(yù)算收入271.16萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入271.16萬(wàn)元。

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出271.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)345.08萬(wàn)元減少73.92萬(wàn)元，原因是人員減少。其中人員經(jīng)費(fèi)是269.08萬(wàn)元，較上年減少了73.92萬(wàn)元，原因是人員減少；公用經(jīng)費(fèi)2.08萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（2）項(xiàng)目支出

2021年本單位上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金支出預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（3）非稅收入

2021年本部門無(wú)非稅收入。

（4）政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

（1）支出功能分類指標(biāo)

2021年部門預(yù)算安排基本支出271.16萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出263.38萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.78萬(wàn)元。

（2）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2021年部門預(yù)算安排基本支出271.16萬(wàn)元，其中工資福利支出245.81萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2.08萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.27萬(wàn)元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2021年本部門沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（2）公務(wù)接待費(fèi)

2021年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)416元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)10人/4批次，較上年無(wú)變化。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（4）培訓(xùn)費(fèi)

2021年本部門沒(méi)有預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)。

（5）會(huì)議費(fèi)

2021年本部門沒(méi)有預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)。

（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)2.08萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

（1）政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算共計(jì)12.94萬(wàn)元，分別是電腦10臺(tái)，共計(jì)4.9萬(wàn)元，辦公桌、椅10張，共計(jì)3萬(wàn)元，打印機(jī)10臺(tái)，共計(jì)3萬(wàn)元，文件柜10個(gè)，共計(jì)1.6萬(wàn)元，辦公耗材20件，共計(jì)0.44萬(wàn)元。

（2）政府購(gòu)買服務(wù)情況

2021年本部門沒(méi)有預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2021年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)29.0050 元。 其中固定資產(chǎn)占 26.805萬(wàn)元； 無(wú)形資產(chǎn)占 2.2萬(wàn)元。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年度本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算

7.專業(yè)名詞解釋

（1）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（3）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（4）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（5）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（6）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（7）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（8）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（9）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（10）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（11）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（12）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（13）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（14）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（15）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（16）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局

2021年5月13日