收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度收入總計1083.01萬元，支出總計1188.01萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少52.68萬元，降幅4.64%，支出減少5.68萬元，降幅0.5%。主要原因是人員減少、項目款減少。
本部門2021年度收入合計1083.01萬元，其中：財政撥款收入1083.01萬元，占100%；
本部門2021年度支出合計1158.01萬元，其中：基本支出528.91萬元，占46%； 項目支出629.1萬元，占54%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加31.26萬元，增幅6.3%，主要原因是人員工資增加。項目支出減少66.94萬元，降幅9.6%，主要原因是項目減少。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬元，較上年增加減少75萬元，主要原因是項目完工驗收，項目資金撥出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款收入1083.01萬元，較2020年決算數(shù)減少52.68萬元，降幅4.64%。主要原因是項目1158.01減少。本部門2021年度財政撥款支出1158.01萬元，較2020年決算數(shù)減少35.68萬元，降幅2.99%。主要原因是項目減少。
本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出76.67萬元，占6.62%；衛(wèi)生健康支出20.68萬元，占1.79%；資源勘探信息等支出526.55萬元，占45.47%；商業(yè)服務業(yè)等支出534.1萬元，占46.12%。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出528.91萬元。其中：人員經(jīng)費509.59萬元，較2020年增加34.28萬元，增幅7.21%，主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費19.32萬元，較2020年減少3.03萬元，降幅13.56%，主要原因是本年度各項經(jīng)費有所壓減，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。
（四）預決算情況說明
本部門2021年度部門決算收入合計1083.01萬元，較2021年度部門預算收入增加811.85萬元，增幅299.4%，增加原因項目款增加。
本部門2021年度部門決算支出合計1158.01萬元，較2021年度部門預算收入增加886.85萬元，增幅327%，增加原因項目款增加。
其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關運行經(jīng)費支19.32萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、車輛運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費、各類業(yè)務宣傳費、差旅費等。機關運行經(jīng)費比2020年減少3.03萬元，降幅13.56%,主要原因本年度各項經(jīng)費有所壓減。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。 單價1萬元以上通用設備0臺（套），單價1萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購安排情況說明
2021年本部門政府采購支出總額0.38萬元，其中：政府采購貨物支出0.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置黨建辦公室電子屏。較2020年減少2.86萬元，降幅88.27%，主要原因是購置固定資產(chǎn)減少。
（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明
無。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：當年結(jié)余分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
附表：2021年度部門決算公開表
甘公網(wǎng)安備 62302202000003號
關懷版
無障礙瀏覽