一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)擬訂民政事業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，承擔(dān)民政統(tǒng)計(jì)管理和單位預(yù)決算、財務(wù)、資產(chǎn)管理與內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)等社會組織的登記工作，并依法管理和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議，推動基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)基層群眾自治組織和社區(qū)組織相關(guān)工作。

負(fù)責(zé)組織實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等社會救助政策，健全完善城鄉(xiāng)社會救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障、特困供養(yǎng)、臨時生活救助工作，協(xié)同其他部門開展有關(guān)專項(xiàng)救助活動。

負(fù)責(zé)婚姻登記、殘疾人社會福利、殯葬服務(wù)、生活無著流浪乞討人員相關(guān)救助工作，推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)各婚姻登記處開展相關(guān)工作。擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)社會福利機(jī)構(gòu)設(shè)施建設(shè)和管理工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作。健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度，指導(dǎo)兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保護(hù)機(jī)構(gòu)管理工作。負(fù)責(zé)管理本級福利彩票公益金，負(fù)責(zé)全縣社會公益慈善、社會捐助等社會扶助活動，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃與地名管理工作;承辦全縣行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核報批。負(fù)責(zé)擬訂指導(dǎo)行政區(qū)劃總體方案和小城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)管理和標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)省、州、縣際勘界協(xié)議，承擔(dān)本級行政區(qū)域界線管理活動的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施工作職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域界線矛盾糾紛的排查和預(yù)防化解，調(diào)查和調(diào)處縣級行政區(qū)域界線勘界協(xié)議落實(shí)中發(fā)生的爭議糾紛，向縣政府提出解決爭議的建議、方案。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）人員編制情況：行政編制7人，事業(yè)編制17人。下屬事業(yè)單位三個（城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心、敬老院、救助站）。

（2）人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

現(xiàn)實(shí)有在職人員42人，其中：行政人員13人，事業(yè)人員29人；較上年減少2人，因工作調(diào)動。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

  本部門2021年度收入總計(jì)3977.04萬元，支出總計(jì)3977.04萬元。與2020年決算數(shù)收入總計(jì)6020.67萬元，支出總計(jì)6020.67萬元相比，收入減少2043.63萬元，降幅33.94%，支出減少2043.63萬元，降幅33.94%。主要原因是清退不符合條件的城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童等發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的對象。

本部門2021年度收入合計(jì)3977.04萬元，其中：財政撥款收入3977.04萬元，占100%；

   本部門2021年度支出合計(jì)3977.04萬元，其中：基本支出696.76萬元，占17.52%； 項(xiàng)目支出3280.27萬元，占82.48%；與2020年決算數(shù)中基本支出713.04萬元減少了16.28萬元，降幅為2.28%，主要原因是人員調(diào)出工資福利的減少。項(xiàng)目支出5307.64萬元減少2027.37萬元，降幅38.2%，主要原因是清退不符合城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒及事實(shí)為人撫養(yǎng)兒童等發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的對象。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增加（減少）0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2021年度財政撥款收入3977.04萬元，2020年度財政撥款收入5958.67萬元，較2020年決算數(shù)減少1981.63萬元，降幅33.26%。主要原因是低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等對象的清退。本部門2021年度財政撥款支出3977.04萬元，2020年度財政撥款支出5958.67萬元，較2020年決算數(shù)減少1981.63萬元，降幅33.26%。主要原因是低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等對象的清退。

   本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出3776.5萬元，占94.96%；衛(wèi)生健康支出34.29萬元，占0.86%；其他支出166.25萬元，占4.18%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出696.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)620.19萬元， 較2020年度600.08萬元增加20.11萬元，漲幅3.35%，主要原因是取暖費(fèi)、基本工資有所增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助中的退休費(fèi)和生活補(bǔ)貼、獎勵金。公用經(jīng)費(fèi)76.57萬元，較2020年76.5增加0.07萬元，增幅0.09%，主要原因是辦公費(fèi)的增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)無支出、無車輛。較上年支出數(shù)增加0.06萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)的增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，主要原因公務(wù)接待費(fèi)增加。  

 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

 2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次，6人，其中：國內(nèi)外事接待1批次，6人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)70元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年減少0萬元降幅0%,主要原因無車輛。  

   （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（三）政府采購安排情況說明

2020年本部門政府采購支出總額877.52萬元，其中：特困供養(yǎng)人員采購25.87萬元、特困照料服務(wù)費(fèi)92.72萬元、2021年特困供養(yǎng)人員和困難群眾生活必需品采購639.03萬元、政府購買服務(wù)119.9萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年對公用經(jīng)費(fèi)、困難群眾救助補(bǔ)助資金、孤兒生活費(fèi)及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)縣級配套、農(nóng)村特困供養(yǎng)人員縣級配套、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼縣級配套、經(jīng)濟(jì)困難老人生活補(bǔ)貼縣級配套和殯儀館工作經(jīng)費(fèi)做了重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2021年度部門決算公開表