一、部門職責(zé)

（1）、組織全縣各級(jí)工會(huì)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會(huì)組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿，按照《工會(huì)法》和《中國會(huì)章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。

（2）、加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。

（3）、積極開展“源頭”參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動(dòng)。

（4）、加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)方針的貫徹落實(shí)。

（5）、建立健全工會(huì)組織，加強(qiáng)各級(jí)工會(huì)的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會(huì)組織建設(shè)，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，我會(huì)為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位。卓尼縣總工會(huì)屬于財(cái)政全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。我單位事業(yè)編制 8人，在職7人，1人無編制。其中行政工資4人，事業(yè)工資3人，退休9人。

三、2021年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況）,預(yù)算收支增減變化情況說明

2021年部門預(yù)算總收入110.17萬元。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助)收入110.17萬元。

2021年部門預(yù)算總支出110.17萬元，主要包括一般公共服務(wù)支出93.3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.5萬元，住房保障支出9.38萬元。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2021年基本支出總額為110.17萬元，其中：在職人員工資及各項(xiàng)津補(bǔ)貼92.04萬元；退休人員工資9.49萬元。 2021年慰問金5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套3萬元，辦公經(jīng)費(fèi)0.64萬元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算列支0.0128萬元，無會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

  本單位2021年政府采購預(yù)算6.75萬元，無政府購買服務(wù)預(yù)算。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位2021年固定資產(chǎn)總值2020年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)187800元，為房屋。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

（1）公用經(jīng)費(fèi)為0.64萬元。根據(jù)三定方案及工作要點(diǎn)要求，按8個(gè)編制數(shù)核算，我單位公用經(jīng)費(fèi)列支0.64萬元，為了保障我單位公務(wù)接待費(fèi)、購置費(fèi)、差旅費(fèi)等正常維持工作的費(fèi)用。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)縣級(jí)配套5萬元。用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)用于開展職工教育、文娛、體育、宣傳活動(dòng)以及其他活動(dòng)等方面的開支。

（3）慰問金5萬元。用于慰問基層工會(huì)困難職工的費(fèi)用。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

本單位無專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋。