一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央、省委、州委和縣委有關(guān)民族宗教、對(duì)國(guó)外藏胞、對(duì)臺(tái)工作和僑務(wù)工作的各項(xiàng)方針策；監(jiān)督檢查全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各項(xiàng)方針、政策的貫徹落實(shí)和相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)聯(lián)系各族各界代表人士，及時(shí)向他們通報(bào)情況，反映意見和建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人物；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系縣內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)辦公室、民族事務(wù)股、宗教事務(wù)股、黨外人士股、藏臺(tái)僑務(wù)股、非公經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)股等6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，行政編制20人，事業(yè)編制6人。現(xiàn)有職工26人，其中：副縣級(jí)干部2人，科級(jí)干部4人，科員20人，退休10人。

三、2021年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況）,預(yù)算收支增減變化情況說明

2021年卓尼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共預(yù)算支出合計(jì)362.77萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出安排建議6萬(wàn)元，2021年縣級(jí)預(yù)算支出合計(jì)356.77萬(wàn)元，較2020年減少424.77萬(wàn)元，減少了54%。減少原因?yàn)槊裆С鰷p少320.48萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)301.37萬(wàn)元，較上年增加21.21萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)10.4萬(wàn)元，較上年數(shù)無變化。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，具體為藏臺(tái)胞慰問金5萬(wàn)元、民族團(tuán)結(jié)培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、黨外知識(shí)分子培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、佛協(xié)換屆會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、佛協(xié)辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，較上年減少17.5萬(wàn)元，減少率為30%。2021年本部門無非稅收入。2021年本部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。  

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2021年部門預(yù)算安排公共預(yù)算撥款支出362.77萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出362.77萬(wàn)元。主要為人員經(jīng)費(fèi)301.37萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)10.4萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；民生5萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出安排建議6萬(wàn)元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）、因公出國(guó)（境）費(fèi)

2021年本部門沒有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（2）、公務(wù)接待費(fèi)

2021年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.208萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)20人/2批次，

（3）、因2019年公車改革，使我單位無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（4）、培訓(xùn)費(fèi)

2021年本部門預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元。

（5）、會(huì)議費(fèi)

2021年本部門預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元。主要為佛協(xié)換屆會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

（1）政府采購(gòu)情況：2021年本部門預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)8.2萬(wàn)元，其中計(jì)劃購(gòu)置電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)等4.2萬(wàn)元；計(jì)劃采購(gòu)復(fù)印紙等耗材費(fèi)4萬(wàn)元；

（2）政府購(gòu)買服務(wù)情況：2021年本部門沒有預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2021年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)584861.28元。主要資產(chǎn)包括電腦等辦公設(shè)備63.87萬(wàn)元。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2021年卓尼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部將公務(wù)費(fèi)納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，總額為10.4萬(wàn)元，共申報(bào)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)6個(gè)，納入績(jī)效目標(biāo)金額40萬(wàn)元（具體為藏臺(tái)胞慰問金5萬(wàn)元、民族團(tuán)結(jié)培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、黨外知識(shí)分子培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、佛協(xié)換屆會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、佛協(xié)辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元），全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。2021年中共卓尼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
 注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)