一、部門職責(zé)

1、黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。

2、社會(huì)治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負(fù)責(zé)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、國防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)動(dòng)植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。
   3、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心（掛財(cái)政所牌子）主要負(fù)責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、鄉(xiāng)企業(yè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理工作。

4、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)社會(huì)保障、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)和計(jì)劃生育各項(xiàng)服務(wù)工作。
   5、文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負(fù)責(zé)“農(nóng)家書屋”建設(shè)等工作。

6、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)6個(gè)職能處室，分別為黨政綜合辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心（掛財(cái)政所牌子）、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計(jì)劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）、文化服務(wù)中心。

單位截止2020年12月在職職工64人，退休職工5人，合計(jì)69人。獨(dú)立核算單位，無下屬會(huì)計(jì)單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

三、2021年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況）,預(yù)算收支增減變化情況說明

   卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算收入8757900元，全部為財(cái)政撥款收入。2021年部門預(yù)算安排基本支出8757900元，較上年預(yù)算7349200元增加1408700元。減少主要原因是今年單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，加之其他方面的費(fèi)用增加。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
（1）項(xiàng)目支出：無
（2）支出功能分類指標(biāo)
2021年部門預(yù)算安排基本支出8757900元，其中一般公共服務(wù)支出7423600元；社會(huì)保障和就業(yè)支出72300元；農(nóng)林水支出1262000元。
（3）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)
2021年部門預(yù)算安排基本支出8757900元，其中工資福利支出7130400元；商品和服務(wù)支出2210000元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1891200元。
（4）非稅收入：無
（5）政府性基金預(yù)算支出：無

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況
（1）因公出國（境）費(fèi)：無
（2）公務(wù)接待費(fèi)
2021年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)6400元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)175人/25批次。
（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20000元。
（4）培訓(xùn)費(fèi)：無
（5）會(huì)議費(fèi)：無

（6）差旅費(fèi)3萬元

（7）勞務(wù)費(fèi)3萬元

（8）專用燃料費(fèi)：無

（9）租賃費(fèi)：無
（10）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
2021年本部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)320000元。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2021年本部門預(yù)算安排計(jì)劃采購244680元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購置費(fèi)244680萬元(其中包括臺(tái)式電腦、辦公桌、辦公椅、文件柜、便攜式打印機(jī)、攝像機(jī)、液晶電視、A3/A4紙等的購置）。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)3104075.5元，其中車輛50000元，房屋2006000元，其他固定資產(chǎn)1048075.5元。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

我單位2021年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)有5項(xiàng)內(nèi)容，分別為公用經(jīng)費(fèi)320000元、紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)5萬元、人大工作經(jīng)費(fèi)3萬元、民生（村干部報(bào)酬）36萬元、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)20萬元。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（3）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（4）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（5）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（6）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（7）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（8）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（9）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（10）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（11）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（12）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（13）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（14）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（15）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（16）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（17）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。