一、部門概況

（一）主要職責(zé)

 （1）貫徹國家有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)全縣全民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要擬定全縣交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。

 （2）承擔(dān)全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹整改政策法規(guī)執(zhí)行的責(zé)任。根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和州交通運(yùn)輸局制定的公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃和布局，負(fù)責(zé)編制全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門編制全縣民航和鐵路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣公路、水路、鐵路、機(jī)場、站場、渡口和碼頭服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息宣傳工作。

 （3）負(fù)責(zé)全縣公路、鐵路、民航、水路交通運(yùn)輸市場的監(jiān)督管理；組織實(shí)施公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范；負(fù)責(zé)全縣運(yùn)輸站場的建設(shè)布局規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)全縣城市級農(nóng)村客貨運(yùn)輸管理、出租車行業(yè)管理、城市交通運(yùn)營管理；指導(dǎo)縣鄉(xiāng)公路管理站的業(yè)務(wù)技術(shù)工作；會同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格；組織公路、水路搶險(xiǎn)、救災(zāi)及緊急客貨運(yùn)輸。

（二）單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

卓尼縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)5個(gè)行政股室、下屬1個(gè)事業(yè)單位。全局現(xiàn)有在職職工58人，其中：縣級干部2人，科級干部2人，公務(wù)員2人、事業(yè)管理16人，專業(yè)技術(shù)人員27人、工人9人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制21人。退休人員16人。

二、2021年部門預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算808.32萬元。其中：財(cái)政撥款808.32萬元。

支出預(yù)算情況

   1.基本支出預(yù)算641.97萬元，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)為618.11萬元，主要用于人員工資方面；公用經(jīng)費(fèi)3.6萬元（含接待費(fèi)0.072萬元），主要用于辦公經(jīng)費(fèi)等方面；退休人員經(jīng)費(fèi)20.26萬元，主要用于退休人員工資、遺屬費(fèi)等方面。較2020年679.672萬元減少37.702元，減少了5.8%。減少原因主要是在職人員調(diào)出，退休人員部分工資社保統(tǒng)一發(fā)放。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算166.35萬元，主要用于汽車站、出租車補(bǔ)助建設(shè)等方面。較2020年項(xiàng)目支出預(yù)算2743.84萬元減少2577.49萬元；減少原因是無車購稅農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額0.072萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)接待費(fèi)用0.072萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

（四）政府采購預(yù)算編制情況

本年度政府采購預(yù)算編制5.5萬元；嚴(yán)格按照政府采購程序，在工作需要時(shí)逐步采購。

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明

我單位固定資產(chǎn) 104.79萬元，（土地、房屋及構(gòu)筑物 59.15 萬元，通用設(shè)備 31.49 萬元， 專用設(shè)備 0.65萬元）。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

已另附績效評價(jià)報(bào)告
七、專業(yè)名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：當(dāng)年資金結(jié)余情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。