一、部門概況

（一）主要職責(zé)

負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責(zé)，承擔(dān)落實(shí)全縣污染減排目標(biāo)的責(zé)任，負(fù)責(zé)提出全縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政政策性資金安排的意見(jiàn)，承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作，負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)做好排污費(fèi)征收管理和費(fèi)改稅工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布，負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)科技工作，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，貫徹實(shí)施危險(xiǎn)固體廢物及廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品污染防治政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)全縣危險(xiǎn)固體廢物及廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品污染防治工作，承辦縣委、縣政府和州環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

甘南州生態(tài)環(huán)境局卓尼分局屬甘南州生態(tài)環(huán)境局職能行政部門，下設(shè)卓尼縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)和卓尼縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2個(gè)直屬事業(yè)單位。現(xiàn)有干部30人，其中行政22人，事業(yè)8人。共核定編制17名，其中行政編制4名，事業(yè)編制13名。

二、2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算3168.075萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款3168.075萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

 1.基本支出預(yù)算7.27萬(wàn)元，全部是2080501款退休人員工資支出7.27萬(wàn)元。

   2.項(xiàng)目支出預(yù)算3160.81萬(wàn)元。主要為2110301款大氣污染防治482萬(wàn)元，2110302款水體污染防治50萬(wàn)元，2110399款其他污染防治2074.805萬(wàn)元，2110402款農(nóng)村環(huán)境保護(hù)464萬(wàn)元，2111103款減排專項(xiàng)支出90萬(wàn)元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

 1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較2020年277.48萬(wàn)元-100%增長(zhǎng)。主要原因是2021年機(jī)構(gòu)改革環(huán)保局直屬于甘南州，為生態(tài)環(huán)境保護(hù)局卓尼分局，工資關(guān)系全面轉(zhuǎn)入州財(cái)政局所致。

 2．社會(huì)保障和就業(yè)支出7.27萬(wàn)元，較2020年6萬(wàn)元增加1.27 萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。主要原因是2021年新增一名退休人員所致。

 3．項(xiàng)目支出3160.805萬(wàn)元，較2020年122萬(wàn)元增長(zhǎng)2491%，主要原因是2021年度增加5個(gè)項(xiàng)目支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)用0萬(wàn)元,主要原因是2021年機(jī)構(gòu)改革環(huán)保局直屬于甘南州，為生態(tài)環(huán)境保護(hù)局卓尼分局，工資關(guān)系全面轉(zhuǎn)入州財(cái)政局所致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）政府采購(gòu)支出情況

2021年度政府采購(gòu)支出預(yù)算為300萬(wàn)元。其中貨物采購(gòu)計(jì)劃金額為300萬(wàn)元。采購(gòu)類型為招標(biāo)采購(gòu)295萬(wàn)元，自行采購(gòu)5萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算117萬(wàn)元。資金來(lái)源為財(cái)政撥款。
   (六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年初我單位國(guó)有資產(chǎn)總值為257.57萬(wàn)元，2021年無(wú)采購(gòu)固定資產(chǎn)預(yù)算數(shù)。

(七）2021年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

通過(guò)水污染防治、大氣污染防治及其他污染防治工程重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施使卓尼縣農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量得到有效改善，使大氣中顆粒物排放量減少，水體質(zhì)量得到改善，同時(shí)改善了卓尼縣的空氣綜合質(zhì)量。堅(jiān)持了經(jīng)濟(jì)與生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的良性循環(huán),正確處理好經(jīng)濟(jì)發(fā)展同環(huán)境保護(hù)的關(guān)系,走可持續(xù)發(fā)展之路,保持經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展,是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)的戰(zhàn)略方針。

(八）名詞解釋

財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

經(jīng)濟(jì)分類：按支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類。

一般公共服務(wù)支出：指用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能所發(fā)生的支出。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

基本支出：反映單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出。

培訓(xùn)費(fèi)：反映因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。

生活補(bǔ)助：反映行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)等。