按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)處理省政府的日常政務(wù)和事務(wù)；協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允≌⑹≌k公廳名義發(fā)布的公文和部分會議材料。準(zhǔn)備省政府會議，協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

　　（二）對各部門、各市州請示事項提出擬辦意見，報省政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。對部門之間、地區(qū)之間和省內(nèi)外有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　（三）及時向國務(wù)院、省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要信息和重大情況，協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理重大突發(fā)事件。

　　（四）督促檢查省政府各項決議、決定、重要工作部署和省政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況，組織辦理省人大代表議案、建議、批評和意見及省政協(xié)委員提案，做好催辦、反饋工作。

　　（五）推進(jìn)省行政審批制度改革和“一窗辦、一網(wǎng)辦、簡化辦、馬上辦”改革。負(fù)責(zé)省深化“放管服”改革推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變工作。

　　（六）負(fù)責(zé)省政府總值班工作，及時報告重特大突發(fā)事件信息。

　　（七）負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)以及省級電子政務(wù)云平臺等建設(shè)工作；負(fù)責(zé)省級一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)和管理。

　　（八）指導(dǎo)全省政府信息公開和政務(wù)公開工作，協(xié)調(diào)引導(dǎo)對全省經(jīng)濟(jì)建設(shè)和政府的宣傳報道。負(fù)責(zé)向國務(wù)院辦公廳和省政府領(lǐng)導(dǎo)同志報送重要政務(wù)信息，開展調(diào)查研究，反映情況，提出建議，為政府制定方針政策發(fā)揮參謀助手作用。

　　（九）負(fù)責(zé)省政府重大活動和省政府領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織安排；指導(dǎo)全省政府系統(tǒng)辦公部門的工作。

　　（十）做好省政府領(lǐng)導(dǎo)同志的服務(wù)事務(wù)、省政府辦公廳機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)保障工作和離退休干部職工的服務(wù)工作。

　　（十一）管理省政府參事室。

　　（十二）承辦省政府和省政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、秘書五處、秘書六處、秘書七處（省邊防辦）、秘書八處、綜合一處（保密委）、綜合二處、綜合三處、文電處、省政府總值班室、省政府督查室、省政務(wù)服務(wù)管理辦公室、行政審批制度改革處、省政府電子政務(wù)辦公室、省政府信息公開辦公室（宣傳處）、人事處、保衛(wèi)處、機(jī)關(guān)黨委、老干部處共22個內(nèi)設(shè)處室。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　省辦公自動化技術(shù)服務(wù)中心、“中國·甘肅”網(wǎng)站管理中心、省政府政務(wù)服務(wù)中心、省政府駐北京辦事處、省政府駐上海辦事處、省政府駐廣東辦事處、省政府駐廈門辦事處、省政府駐新疆辦事處。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　1.公益一類：省政府辦公廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心、省政府辦公廳文印中心、《甘肅省人民政府公報》編輯部。

　　2.公益二類：省政府辦公廳醫(yī)務(wù)所。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2021年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　（一）收入預(yù)算

　　2021年收入預(yù)算2.15億元，其中：當(dāng)年財政撥款收入1.52億元，比2020年預(yù)算增加425.73萬元，增長2.9%，增長的主要原因是財政統(tǒng)一調(diào)增獎勵金等補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)年增加省政府網(wǎng)站集約化建設(shè)等項目預(yù)算。當(dāng)年的財政撥款包括：一般公共預(yù)算收入1.52億元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元。

　　（二）支出預(yù)算

　　2021年支出預(yù)算2.15億元，其中：當(dāng)年財政撥款預(yù)算1.52億元，比2020年預(yù)算增加425.73萬元，增長2.9%，增長的主要原因是獎勵金等補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加，造成基本支出增加；當(dāng)年新增省政府政務(wù)服務(wù)中心“好差評”系統(tǒng)建設(shè)等項目預(yù)算，造成項目支出增加。當(dāng)年財政撥款主要是：

　　1.一般公共服務(wù)支出1.39億元。

　　2.社會保障和就業(yè)支出602.75萬元。

　　3.衛(wèi)生健康支出417.13萬元。

　　4.住房保障支出306.57萬元。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2021年一般公共預(yù)算支出1.52億元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

　　（一）基本支出

　　2021年基本支出7256.54萬元，比2020年預(yù)算增加760.34萬元，增長11.7%，增長的主要原因是2021年度新調(diào)入職工人數(shù)增加，相應(yīng)增加人員和公用經(jīng)費預(yù)算支出；財政統(tǒng)一調(diào)增獎勵金等補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)基本支出預(yù)算增加。

　　（二）項目支出

　　2021年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算7963.88萬元，比2020年預(yù)算減少334.61萬元，下降4.0%，下降的主要原因是上年度部分一次性項目本年度不再實施，當(dāng)年項目支出預(yù)算減少。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費6個，主要是“好差評”系統(tǒng)建設(shè)、信息共享應(yīng)用及行政審批電子監(jiān)察平臺升級改造項目；對外聯(lián)絡(luò)辦公室專項業(yè)務(wù)費；省政府駐北京辦事處業(yè)務(wù)費；省政府駐外辦事處業(yè)務(wù)費；行政審批信息管理平臺建設(shè)(一次性）；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；

　　其他項目5個，主要是電子政務(wù)建設(shè)專項資金；省級政府網(wǎng)站集約化建設(shè)項目；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)施購置及維護(hù)費；物業(yè)費；信息公開及政府網(wǎng)站監(jiān)測服務(wù)項目；

　　（三）部門管理的轉(zhuǎn)移支付

　　無。

　　五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

　　1.因公出國（境）費用40.00萬元，比2020年預(yù)算減少5.00萬元，下降11.1%，下降的主要原因是考慮到疫情影響，因公出國（境）活動減少，相應(yīng)調(diào)減費用。預(yù)計2021年因公出國（境）團(tuán)組8批，出行人次16人。

　　2.公務(wù)接待費286.07萬元，比2020年預(yù)算減少30.04萬元，下降9.5%，下降的主要原因是根據(jù)上年度公務(wù)接待實際開支情況調(diào)減當(dāng)年預(yù)算。預(yù)計2021年公務(wù)接待批次1100次，公務(wù)接待人次6700人。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費357.26萬元（其中：公務(wù)用車購置62.98萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費294.28萬元），比2020年預(yù)算減少27.08萬元，下降7.0%，下降的主要原因是嚴(yán)格按規(guī)定控制公務(wù)用車管理使用，壓縮相關(guān)支出。

　　4.培訓(xùn)費58.96萬元，比2020年預(yù)算減少65.21萬元，下降52.5%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實省委、省政府“過緊日子”的相關(guān)要求，壓減培訓(xùn)費預(yù)算。

　　5.會議費14.70萬元，比2020年預(yù)算減少19.80萬元，下降57.4%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實省委、省政府“過緊日子”的相關(guān)要求，壓減培訓(xùn)費預(yù)算。

　　6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費5619.04萬元，比2020年預(yù)算增加551.88萬元，增長10.9%，增長的主要原因是增加“好差評”系統(tǒng)建設(shè)、省級政府網(wǎng)站集約化建設(shè)等項目經(jīng)費。

　　六、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

　　（二）非稅收入

　　2021年本部門共有6個單位涉 及非稅收入，2021年計劃征收1066.49萬元。

　　（三）政府采購情況

　　2021年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額6748.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算610.42萬元，政府采購工程預(yù)算646.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5491.48萬元。

　　（四）國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為105320.03萬元。其中：辦公用房49388.15平方米，價值13601.07萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車84輛，價值3434.11萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值7020.89萬元。2021年擬采購固定資產(chǎn)約610.62萬元。

　　（五）重點項目情況

　　省政府政務(wù)大廳“好差評”系統(tǒng)建設(shè)、信息共享應(yīng)用及行政審批電子監(jiān)察平臺升級改造項目是貫徹落實國務(wù)院、國務(wù)院辦公廳和省政府相關(guān)文件要求，補(bǔ)齊短板，提升能力，推動“放管服”改革的重要舉措。項目依托省政府政務(wù)大廳行政審批電子監(jiān)察平臺已建信息化成果，分為信息資源庫建設(shè)、省政府政務(wù)大廳“好差評”系統(tǒng)建設(shè)、行政審批電子監(jiān)察平臺升級改造、信息共享應(yīng)用4個主要建設(shè)內(nèi)容。項目建設(shè)周期預(yù)計6個月，批復(fù)總投資739.38萬元，2021年部門預(yù)算安排項目建設(shè)資金580.88萬元。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2020年預(yù)算績效管理工作情況

　　根據(jù)《關(guān)于做好2020年省級財政預(yù)算績效目標(biāo)申報工作的通知》（甘財績〔2019〕11號）和《關(guān)于進(jìn)一步做好2020年預(yù)算事前績效評估工作的通知》要求，為做好2020年部門預(yù)算績效相關(guān)工作，辦公廳領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心部署，指定專人負(fù)責(zé)。為準(zhǔn)確真實反映資金使用效益，通過購買第三方服務(wù)的方式，聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)對28個預(yù)算項目進(jìn)行全流程跟蹤績效評價，并按要求出具自評報告及重點項目評價報告。

　　（二）2021年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

　　2021年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目11個，涉及財政支出7963.88萬元，其中：一般公共預(yù)算項目11個，涉及財政支出7963.88萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2021年本部門及所屬6個預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　經(jīng)濟(jì)分類：按支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類。

　　一般公共服務(wù)支出：指用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、履行職能所發(fā)生的支出。

　　社會保障和就業(yè)支出：指用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

　　節(jié)能環(huán)保支出：指用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

　　住房保障支出：按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

　　轉(zhuǎn)移性支出：反映政府的轉(zhuǎn)移性支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　基本支出：反映單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　項目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。

　　獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　維修（護(hù)）費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不含車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　會議費：反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等支出。

　　培訓(xùn)費：反映因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

　　公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　公務(wù)用車：指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)勤執(zhí)法用車。

　　公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。

　　生活補(bǔ)助：反映行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費等。

　　采暖補(bǔ)貼：反映行政事業(yè)單位按規(guī)定向在職職工和離退休人員發(fā)放的住房采暖補(bǔ)貼。

　附件：1.部門預(yù)算公開表

　　　　　2.績效目標(biāo)