一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息化、商貿(mào)流通、市場建設(shè)及電子商務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；擬訂工業(yè)和信息化及商務(wù)工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕65號）文件精神，設(shè)立卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局，為縣人民政府工作部門。我局共41人，在職人數(shù)25人，離退休16人。總編制14名，其中行政編制6名、事業(yè)編制8名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，其中：局長1名、書記1名、副局長2名、商務(wù)發(fā)展股股長1名、電商辦主任1名。卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局設(shè)立3個股室，分別是辦公室、工業(yè)信息化股、商務(wù)發(fā)展股。單位無車。

三、2022年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況。卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局2022年部門預(yù)算收入461.46萬元，全部為財政撥款收入461.46萬元。

（1）基本支出

2022年部門預(yù)算安排基本支出461.46萬元，較上年預(yù)算數(shù)271.16萬元增加了190.3萬元，原因是專項(xiàng)資金增加，工資增加。其中人員經(jīng)費(fèi)是429.14萬元，較上年增加了160.06萬元，原因是人員工資增加；公用經(jīng)費(fèi)4.32萬元，較上年增加2.24萬元，原因是公務(wù)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

（2）項(xiàng)目支出

2022年本單位上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金支出預(yù)算為28萬元，較上年增加28萬元。

（3）非稅收入

2022年本部門無非稅收入。

（4）政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2. 公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

（1）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出461.46萬元，其中社會保障和就業(yè)支出24.92萬元;資源勘探信息等支出366.17萬元；商業(yè)和服務(wù)業(yè)等支出28萬元；住房保障支出42.37萬元。

（2）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排一般公共預(yù)算基本支出433.46萬元，其中工資福利支出377.09萬元；商品和服務(wù)支出4.32萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助23.27萬元。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出28萬元。

3. “三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國（境）費(fèi)

2022年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)864元，預(yù)計接待批次及人數(shù)10人/4批次，較上年增加增加403元，原因是公務(wù)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。

（4）培訓(xùn)費(fèi)

2022年本部門沒有預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)。

（5）會議費(fèi)

2022年本部門沒有預(yù)算安排會議費(fèi)。

（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)4.2336萬元，較上年增加2.1536萬元。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

（1）政府采購情況

2022年政府采購預(yù)算共計28萬元，分別是電腦10臺，共計5萬元；辦公桌、椅10張，共計10萬元；打印機(jī)10臺，共計3萬元；檔案柜5個，共計2萬元；筆記本電腦2臺，共計1萬元；復(fù)印紙50件，共計1萬元；復(fù)印機(jī)2臺，共計3萬元；多功能一體機(jī)2臺，共計3萬元。

（2）政府購買服務(wù)情況

2022年本部門沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

2022年初本部門固定資產(chǎn)共計29.3850 元。 其中固定資產(chǎn)占 27.185萬元； 無形資產(chǎn)占 2.2萬元。

6.預(yù)算績效管理情況

（1）2022年預(yù)算績效管理工作情況

2022年預(yù)算績效目標(biāo)是保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，提升政府公信力，改善生活水平。

（2）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

2022年度部門預(yù)算支出績效目標(biāo)是建立健全財務(wù)制度，合理合規(guī)使用資金。

7. 專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（3）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（4）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（5）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（6）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（7）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（8）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（9）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（10）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（11）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（12）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（13）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（14）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（15）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（16）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。