一、部門職責(zé)

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)[2019]76號）精神，2019年1月，原卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門，并與當(dāng)月正式運行。

（1）貫徹落實黨和國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。（2）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。（3）擬定并組織實施全縣落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。（4）協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會的具體工作。（5）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監(jiān)測、食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。（7）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。（8）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，貫徹落實。（9）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。（10）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調(diào)查。（11）貫徹執(zhí)行行政審批項目。（12）負(fù)責(zé)縣委和縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。（13）負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。（14）完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu)，包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測股。

（2）人員編制

核定機(jī)關(guān)行政編制9名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名。年初在職行政人員 10人，行政退休人員  16人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生計生機(jī)構(gòu)30個，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)健局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣婦幼保健院6個正科級單位，縣紅十字會、縣健康教育所，縣流動人口管理站、縣計劃生育協(xié)會4個副科級事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財務(wù)核算中心2個股級事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17個，包括1個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個。在職人員577人，其中；公務(wù)員：9人，參照公務(wù)員11人，專業(yè)技術(shù)人員519人，事業(yè)工勤38人。年末退休人員110人，遺屬28人。

三、2022年預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況,2021年部門預(yù)算收入81870400元。其中：財政撥款81870400元。2022年部門預(yù)算收入78091300元，其中：財政撥款78091300元。同比減少4.62%，主要原因本年度財政轉(zhuǎn)移支付項目資金減少。

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出66537100元，其中：人員經(jīng)費59862700元，公用經(jīng)費6674400元。2022年部門預(yù)算安排基本支出75523400元，其中：人員經(jīng)費72326600元，公用經(jīng)費3196800元。同比增長13.51%，主要原因一是招考錄用衛(wèi)技人員27人；二是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)增資。

（2）專項支出

2021年部門預(yù)算安排項目支出15333300元 。2022年部門預(yù)算安排項目支出2567900元 ,其中：中醫(yī)（民族）醫(yī)藥專項資金1500000元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1067900元。同比減少83.25%，主要原因本年度財政轉(zhuǎn)移支付項目資金減少。

（3）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排支出78091300元，其中：社會保障就業(yè)支出3167900元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67716900元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（住房公積金）7206500元。  

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出74713400元（其中：工資福利支出51219100元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出14711000元，商品和服務(wù)支出2386800元），項目支出2567900元。

（二）公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況，2022年一般公共預(yù)算支出78091300元，其中：社會保障就業(yè)支出3167900元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67716900元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（住房公積金）7206500元。

（三）“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)支經(jīng)費支出情況

（1）因公出國（境）費

2022年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費用。

（2）公務(wù)接待費
 2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費1800元。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
 2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。
（4）培訓(xùn)費
2022年本部門預(yù)算安基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目村醫(yī)排培訓(xùn)136000元。
（5）會議費
2022年本部門預(yù)算安排全縣衛(wèi)生健康工作會議費18900元。
（6）機(jī)關(guān)運行費
 2022年衛(wèi)生健康系統(tǒng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行費2058800元。

（四）政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購預(yù)算匯總44377320元，其中，縣級經(jīng)費預(yù)算5183400元，各醫(yī)療單位事業(yè)收入預(yù)算安排39193920元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本系統(tǒng)年末共有車輛36輛；單價500000元以上通用設(shè)備11臺（套）；單價1000000元以上通用設(shè)備9臺（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值1000000元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效管理情況

2022年上級轉(zhuǎn)移支付實行績效目標(biāo)管理的項目6個（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院綜合改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施國家基本藥物制度補(bǔ)助項目、村級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目），涉及一般公共預(yù)算撥款1650萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目6個，涉及一般公共預(yù)算撥款1650萬元。

2022年縣本級預(yù)算支出績效目標(biāo)管理的項目4個（基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、疫情常態(tài)化防控經(jīng)費、醫(yī)廢過渡處置經(jīng)費、村醫(yī)養(yǎng)老保險補(bǔ)助），涉及一般公共預(yù)算撥款1430000元；納入以部門為主體的績效評價試點項目4個，涉及一般公共預(yù)算撥款1430000元。

（七）專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（2）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。