一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)制定全縣森林警察大隊(duì)工作計(jì)劃、并組織實(shí)施，參與制定濕地保護(hù)規(guī)劃工作；

（二）負(fù)責(zé)對所轄行政區(qū)域內(nèi)破壞森林、野生動(dòng)植物資源和危害林區(qū)社會治安秩序案件偵破查處工作。負(fù)責(zé)調(diào)查、了解、分析、掌握全縣林區(qū)治安動(dòng)態(tài)和資源保護(hù)形勢，并提出工作對策，為決策提出準(zhǔn)確的依據(jù)；按照程序規(guī)定，辦理上級交辦的和需要自己組織偵查的重大、特別重大的或跨區(qū)域的森林刑事案件的偵查工作。負(fù)責(zé)林區(qū)毒品原植物禁種鏟毒工作。

（三）負(fù)責(zé)對全縣破壞森林、野生動(dòng)植物刑事案件的技術(shù)鑒定工作，參與森林和野生動(dòng)植物刑事技術(shù)研發(fā)、推廣和應(yīng)用。負(fù)責(zé)查處森林和草原領(lǐng)域其他違法犯罪行為。負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等工作。

（四）承辦縣委、縣政府、州公安局森林分局和縣公安局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置（簡明扼要）

卓尼縣公安局森林警察大隊(duì)設(shè)黨支部辦公室、綜合辦公室、刑偵中隊(duì)、治安中隊(duì)、政工室、禁毒辦、法制室7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。全局現(xiàn)有職工42人，行政編制31人。其中：縣級干部2人，科級干部22人，事業(yè)人員5人，工勤人員9人，退休人員4人。

三、2022年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況）,預(yù)算收支增減變化情況說明

（1）卓尼縣森林公安局2022年部門預(yù)算收入539.79萬元，全部為財(cái)政撥款收入539.79萬元。

（2）2022年基本支出539.79萬元，較2021年575.65萬元，減少了35.86萬元，增加了6.23%，支出總金額減少的原因是，人員減少。

（3）公共安全支出的公安行政運(yùn)行支出472.65萬元，較2021年570.89萬元，減少98.24萬元，增加了17.2%，主要原因是2022年人員減少工資減少。

（4）社會保障和就業(yè)歸口管理的行政單位離退休支出8.77萬元，較2021年4.76萬元，增加4.01萬元，增加84.24%，主要原因是,2022年有新增退休人員，預(yù)算中包括建房費(fèi)等退休待遇。

（5）2022年本單位無非稅收入。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

（1）工資福利支出435.45萬元。其中：基本工資144.38萬元，津補(bǔ)貼279.04萬元，績效工資12.03萬元。

（2）商品和服務(wù)支出37.20萬元。其中：辦公費(fèi)17.26萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)15萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.74萬元，維修維護(hù)費(fèi)2萬元。

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.77萬元。其中：生活補(bǔ)助0.32萬元，退休費(fèi)2.79萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.66萬元。

（4）住房保障支出住房公積金58.37萬元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國（境）費(fèi)

因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2021年一樣，無變化。

（2）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)用0.74萬元,與2021年一樣，無變化。

（3） 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元）

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2020年一樣，無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。與2020年一樣，無變化。

（4）培訓(xùn)費(fèi)

本單位無培訓(xùn)費(fèi)。

（5）會議費(fèi)

本單位無會議費(fèi)。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

（1）政府采購情況

2022年本單位預(yù)算安排政府計(jì)劃采購10萬元，均用于辦公設(shè)備采購及警用設(shè)備的采購。

（2）政府購買服務(wù)情況

2022年本單位沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

2022年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)1215663.33元，其中車輛507366.33元，其他固定資產(chǎn)708297元。

6.預(yù)算績效管理情況

（1）2021年預(yù)算績效管理工作情況

2021年本單位預(yù)算只有正常工作經(jīng)費(fèi)，為保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，年度績效目標(biāo)為完成機(jī)構(gòu)編制年度工作任務(wù)，社會效益為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做好體制機(jī)制保障。

（2）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

卓尼縣公安局森林警察大隊(duì)無項(xiàng)目預(yù)算。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：當(dāng)年資金結(jié)余情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。