一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央、省委、州委和縣委有關(guān)民族宗教、對國外藏胞、對臺工作和僑務(wù)工作的各項方針政策；監(jiān)督檢查全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各項方針、政策的貫徹落實和相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)聯(lián)系各族各界代表人士，及時向他們通報情況，反映意見和建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人物；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系縣內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)辦公室、民族事務(wù)股、宗教事務(wù)股、黨外人士股、藏臺僑務(wù)股、非公經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)股等6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，行政編制20人，事業(yè)編制6人。現(xiàn)有職工28人，其中：副縣級干部2人，科級干部5人，科員21人，退休10人。

三、2022年預(yù)算收支說明

1、收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況）,預(yù)算收支增減變化情況說明

2022年卓尼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共預(yù)算支出合計641.15萬元，上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付支出安排建議188萬元，2022年縣級預(yù)算支出合計453.15萬元，較2021年增加96.38萬元，增加了21%。增加原因為人員增加。其中：人員經(jīng)費335.41萬元，較上年增加34.04萬元；公用經(jīng)費10.4萬元，較上年數(shù)無變化。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元，具體為藏傳佛教寺院財稅監(jiān)管工作經(jīng)費5萬元。較上年減少35萬元，減少率為87.5%。2022年本部門無非稅收入。

2022年本部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。  

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2022年部門預(yù)算安排公共預(yù)算撥款支出641.15萬元，其中一般公共服務(wù)支出641.15萬元。主要為人員經(jīng)費335.41萬元；公用經(jīng)費10.4萬元；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費5萬元；民生102.34萬元，上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付支出安排建議188萬元。

3、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)支經(jīng)費支出情況

（1）、因公出國（境）費

2022年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費用。

（2）、公務(wù)接待費

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費0.208萬元，預(yù)計接待批次及人數(shù)20人/2批次，

（3）、因2019年公車改革，使我單位無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

（4）、培訓(xùn)費

2022年本部門預(yù)算安排培訓(xùn)費0萬元。

（5）、會議費

2022年本部門預(yù)算安排會議費0萬元。

4、政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

（1）.政府采購情況：2022年本部門預(yù)算安排政府計劃采購萬元，其中計劃購置電腦、打印機、傳真機、碎紙機等22.7萬元；計劃采購復(fù)印紙等耗材費2萬元；

（2）.政府購買服務(wù)情況：2022年本部門沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

2022年初本部門固定資產(chǎn)共計584861.28元。主要資產(chǎn)包括電腦等辦公設(shè)備584861.28萬元。

6.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年卓尼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部將公務(wù)費納入預(yù)算績效目標(biāo)，總額為10.4萬元，共申報專項業(yè)務(wù)經(jīng)費1個，納入績效目標(biāo)金額5萬元（具體為藏傳佛教寺院財稅監(jiān)管工作經(jīng)費5萬元），全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。2022年中共卓尼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

7.專業(yè)性較強的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。