一、部門職責(zé)

共青團卓尼縣委是全縣共青團組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，受縣委和共青團甘南州委的雙重領(lǐng)導(dǎo)，主要職現(xiàn)是：行使領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團工作、全縣青聯(lián)及少先隊工作的職權(quán)，對全縣青年社團組織進行指導(dǎo)和管理，參與制定本縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針政策；參與有關(guān)全縣青少年事務(wù)的規(guī)定和實施，協(xié)助縣委、縣政府協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；在全縣兩個文明建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成縣委、縣政府和團州委部署的以青少年為主的各項任務(wù)；積極調(diào)整全縣青年思想、工作狀態(tài)，研究全縣青少年運動、青少年工作理論、青少年思想教育和青少年事業(yè)發(fā)展等問題；協(xié)調(diào)縣政府教育部門做好中小學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校教學(xué)秩序和社會安定團結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)、組織實施全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)；承擔(dān)縣委、縣政府、團州委交辦的其他有關(guān)事宜。

二、機構(gòu)設(shè)置

共青團卓尼縣委員會系正科級行政單位，共有編制4人，實有人員4人。其中：書記1名，副書記1名，干事2名。共青團卓尼縣委下轄基層團委18個，3個團工委，團總支1個，團支部174個。

三、2022年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況。共青團卓尼縣委2022年部門預(yù)算收入100.27萬元，全部為財政撥款收入100.27萬元。

（1）基本支出

2022年基本支100.27萬元，較2021年87.27萬元增加13萬元。其中：人員經(jīng)費82.31萬元，較上年增加0.36萬元，公用經(jīng)費17.96萬元，較上年增加17.62萬元。

（2）項目支出

本部門無項目支出

（3）非稅收入

2022年本部門無非稅收入。

（4）政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

（1）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出100.27萬元，其中一般公共服務(wù)支出100.27萬元。

（2）支出經(jīng)濟分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出100.27萬元，其中工資福利支出73.71萬元，商品和服務(wù)支出17.96萬元，對個的和家庭的補助8.6萬元。

3、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)支經(jīng)費支出情況

（1）.因公出國（境）費

2022年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費用。

（2）.公務(wù)接待費

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費0.0384萬元。

（3）. 公務(wù)用車購置及運行維護費

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。

（4）.培訓(xùn)費

2022年本部門無培訓(xùn)費。

（5）.會議費

2022年本部門預(yù)算安排會議費12萬元，主要用于單位召開共青團第十八屆六次全委（擴大）會、十九屆團代會及卓尼縣少工委第一屆二次全委會，較2021年增加12萬元。

（6）.機關(guān)運行費

2022年本部門預(yù)算安排機關(guān)運行費5.96萬元，較上年增加5.62萬元。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

（1）.政府采購情況

2022年本部門預(yù)算安排政府計劃采購0.34萬元，計劃采購 A4紙20箱0.34萬元。

（2）.政府購買服務(wù)情況

2022年本部門沒有預(yù)算安排政府購買服務(wù)項目。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

2022年初本部門固定資產(chǎn)共計868478元。其中：車輛0元，房屋600000元，其他固定資產(chǎn)269478元。

6.預(yù)算績效管理情況

（1）2022年預(yù)算績效管理工作情況

2022年預(yù)算績效目標(biāo)是保機構(gòu)運轉(zhuǎn)，提升政府公信力，改善生活水平。

（2）2022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

2022年度部門預(yù)算支出績效目標(biāo)是建立健全財務(wù)制度，合理合規(guī)使用資金。

7.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（1）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（3）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（4）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（5）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（6）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（7）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（8）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（9）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（10）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（11）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（12）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（13）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（14）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（15）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（16）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。