一、部門職責

卓尼縣政協(xié)主要職責是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。負責政協(xié)全體會議，協(xié)調(diào)各委員會的工作；政協(xié)委員會進行視察、參觀、調(diào)查、調(diào)研等日常服務(wù)工作；聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士和縣級有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，加強合作。

二、機構(gòu)設(shè)置

政協(xié)內(nèi)設(shè)1個辦公室、1個督查室、6個委員會（提案法制婦女青年委員會、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會、經(jīng)濟農(nóng)牧環(huán)境委員會、民族宗教和社會工作委員會、文史資料和學習宣傳委員會、委員工作委員會）。政協(xié)現(xiàn)有職工30人，其中：縣級干部6人，科級干部7人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人17人。其中：行政編制14人，事業(yè)編制10人.工勤編制1人。

三、2022年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況：2022年基本收入602.76萬元，較2020年增加52.33萬元，主要為人員經(jīng)費增加。

2.公共預(yù)算撥款支出明細情況

（1）一般公共服務(wù)支出：人員經(jīng)費支出462.79萬元，其中基本工資129.85萬元、津貼補貼為218.37萬元、獎金10.9萬元、住房公積金42.22萬元，委員生活補助61.45萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出 39.97萬元，主要列支退休人員工資。

（3）商品和服務(wù)支出：商品和服務(wù)支出為100萬元。其中辦公費9萬元、差旅費18.6萬元、郵電費2萬元，會議費40萬元、培訓費30萬元、接待費0.4萬元.

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等相關(guān)支經(jīng)費支出情況

（1）因公出國（境）費0萬元， 2022年因公出國費未做預(yù)算，無變化。

（2）公務(wù)接待費0.4萬元，較2021年公務(wù)接待費減少0.032萬元.

（3）培訓費30萬元。較2020年增加5萬元。主要是組織縣政協(xié)委員及政協(xié)工作者外出培訓及縣內(nèi)業(yè)務(wù)培訓。

（4）會議費40萬元，較2020年增加14萬元，因增加了4次常委會議費及按照疫情防控要求而增加了會議期間食宿費用。本單位年底召開十五屆第二次政協(xié)會議。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

政府采購預(yù)算5萬元，主要是新增辦公設(shè)備，辦公桌椅及購置紙張。政府購買服務(wù)無預(yù)算。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位固定資產(chǎn)100.39萬元，（土地、房屋及構(gòu)筑物 0萬元，通用設(shè)備 61 萬元， 家具，用具等37.19萬元，無形資產(chǎn)2.2萬元。

6.預(yù)算績效管理情況

（1）2021年預(yù)算績效管理工作情況

本單位預(yù)算為正常工作經(jīng)費，為保障政協(xié)工作有效開展，主動適應(yīng)新形勢，新要求，進一步提升政協(xié)工作的科學化水平，有效提高政協(xié)委員和政協(xié)干部的理論水平和履職能力。

（2）2022年部門預(yù)算項目支出績效目標情況

本單位預(yù)算項目經(jīng)費為會議費，培訓費及慰問金，全體會議堅持民主、求實、團結(jié)、鼓勵方針，廣開言路，民主協(xié)商，集思廣益，鼓勵委員充分發(fā)表意見和建議，新形勢下發(fā)揮人民政協(xié)作用；慰問是人民政協(xié)履行職能的一項基礎(chǔ)性工作，是委員了解情況，研究問題，建言獻策的重要途徑，是委員行使民主權(quán)利，開展民主監(jiān)督的重要渠道和有效形式，這項工作都是為了促進社會和諧發(fā)展和長治久安，提升人民群眾生活幸福感。

7.專業(yè)性較強的名稱進行解釋