目   錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年單位預(yù)算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項目支出績效目標(biāo)表

前  言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。

(二)負(fù)責(zé)加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強黨員黨風(fēng)廉政教育工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會的工作。

(三)根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作。

(四)負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項工作任務(wù);負(fù)責(zé)討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，負(fù)責(zé)制定并組織實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和措范。

(五)貫徹落實中央、省、州、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提開農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量、 加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅成果，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

(六)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定，社會秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)類，全面加強“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，化能社會矛盾。

(七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健家、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)依法行政、嚴(yán)格依法履行聯(lián)責(zé)，增強社會管理和公共服務(wù)職能，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。

(八)負(fù)責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

(九)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站(所)，按管理權(quán)限管理各站(所)開展相關(guān)工作。

(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

  二、機構(gòu)設(shè)置

（二）行政管理單位

1、黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。

2、黨建工作辦公室。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）。

4、社會治理和應(yīng)急管理辦公室。

（三）直屬事業(yè)單位

1農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）。

2、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）。

3、政務(wù)（便民）服務(wù)中心。

4、社會治安綜合治理中心

5、綜合執(zhí)法隊。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2023年基本支出1639.39萬元，較2022年1391.51萬元增加109.19萬元，增加了8.48%。增加的主要原因是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)和退休人員退休費標(biāo)準(zhǔn)提高以及取暖費標(biāo)準(zhǔn)增加，人員經(jīng)費增加。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出1062.24萬元，較2022年增加28.95萬元，增加9.7%。主要原因是2023年人員經(jīng)費增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出157.13萬元，較2022年增加30萬元，增加20%。主要原因是因為退休人員退休費標(biāo)準(zhǔn)提高及新入職人員增多。

（3）農(nóng)林水支出226.8萬元，較2022年增加6.9萬元，增加9.5%。主要原因是“一肩挑”書記人數(shù)增加，總的村干部數(shù)較2022年增加，總的村干部報酬較2022年增加。

（4）因預(yù)算科目變動，2023年新增財政補貼公積金預(yù)算，預(yù)算金額為119.09萬元。不再一般公共服務(wù)支出中做預(yù)算。

非稅收入未做預(yù)算。

 （二）支出預(yù)算

（1）工資福利支出1253.17萬元，較2022年增加311.67萬元，增長22%。主要原因是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)以及取暖費標(biāo)準(zhǔn)增加，人員經(jīng)費增加所致。

（2）商品和服務(wù)支出120萬元，較2022年增加23萬元，增長8%。主要原因是2022年人大工作經(jīng)費支出3萬元和鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費支出5萬元未做預(yù)算，2023年新增環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費10萬元。266.22

（3）對個人和家庭的補助支出266.22萬元，較2021年減少98.39萬元，減少13.69%。主要原因主要原因是“一肩挑”書記人數(shù)增加，總的村干部數(shù)較2022年減少，總的村干部報酬較2022年減少。

四、一般公共預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算支出萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1639.39萬元，比2022年預(yù)算增加416萬元，增長7.4%，增長的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)入職人員增加，人員待遇提高。

（二）項目支出

2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算0萬元。比2022年預(yù)算減少0萬元，減少0%。

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。

保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費5個。

其他項目0個。

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

（1）因公出國（境）費

因公出國（境）費0萬元， 2022年無因公出國費未做預(yù)算，2023年未做預(yù)算。

（2）公務(wù)接待費

公務(wù)接待費0.8萬元，和2022年相同。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，和2022年相同。

（4）培訓(xùn)費

培訓(xùn)費因2022年未支出，2023年未做預(yù)算。

（2）會議費

會議費因2022年未支出，2023年未做預(yù)算。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

機關(guān)運行經(jīng)費**萬元，與上年增加原因為。。。

七、政府采購安排情況

（1）政府采購情況

政府采購預(yù)算80萬元，主要是職工周轉(zhuǎn)房附屬設(shè)施建設(shè)采購項目。

（2）政府購買服務(wù)情況

藏巴哇鎮(zhèn)人民政府無政府購買服務(wù)。

八、國有資產(chǎn)占用情況

2023年初本部門固定資產(chǎn)共計14833073.72元，其中車輛534000元，房屋11733212.02元，其他固定資產(chǎn)2565861.70元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本單位不涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。2022年上繳利息收入0萬元，2023年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況

未做預(yù)算

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2023年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2022年預(yù)算績效管理工作情況。2023年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行不標(biāo)管理任務(wù)，及時推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評等工作。

（二）2023年單位預(yù)算重點項目支出績效目標(biāo)情況。2023年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目7個，主要是開展業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費（涉及財政支出331.6萬元（詳見單位預(yù)算公開表附件4）。其中：涉及一般公共預(yù)算項目7個，涉及財政支出331.6萬元，分別為公用經(jīng)費40萬元、紀(jì)檢工作經(jīng)費5萬元、人大工作經(jīng)費5.5萬元、民生（含村干部報酬）226.8萬元、村級辦公經(jīng)費45萬元、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費10萬元、大灶補貼4.3萬元。政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2023年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

   9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

36、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

39、商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

40、商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

42、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

45、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。