目   錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

（一）堅持正確的政治方向，團結、教育全縣廣大婦女以及各級婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

（二）緊密圍繞黨和政府的中心任務開展工作，發(fā)揮組織、引導、服務、維護婦女群眾的合法權益的作用，帶領廣大婦女積極投身和諧社會建設，促進經濟發(fā)展和社會進步，為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務。

（三）宣傳習近平對婦女兒童事業(yè)的重要論述和男女平等基本國策等思想，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，表彰各類婦女先進典型，開展婦女職業(yè)技術培訓和多層次的婦女干部培訓，全面提高婦女干部素質，促進婦女人才成長。

（四）代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督，促進婦女參政。調查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向黨和政府反映社情民意，提出對策建議；參與有關婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護婦女兒童合法權益。

（五）堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調推動全社會為婦女兒童辦實事，促進婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

（六）指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直各局婦委會依據《章程》、《條例》和婦女代表大會的任務，開展婦女兒童工作；加強與各界婦女的聯(lián)系，爭取發(fā)展與各地婦女的友好交往，增進了解和友誼，加強合作。

  （七）承擔縣婦女兒童工作委員會辦公室的工作。貫徹落實國家、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助政府制定本縣婦女兒童發(fā)展《規(guī)劃》，組織協(xié)調并推進《規(guī)劃》的實施。

   （八）承辦縣委、縣政府和上級婦聯(lián)交辦的有關事項。

二、 機構設置

機構設置卓尼縣婦女聯(lián)合會為獨立核算的一級預算單位，屬于財政全額撥款參照公務員法管理事業(yè)單位，核定事業(yè)編制10名，在職在崗7人，其中行政工資4人，事業(yè)工資3人，行政退休1人。

第二部分 2023年單位預算情況說明

三、收支總體情況

卓尼縣婦女聯(lián)合會2023年部門預算收入142.47萬元，全部為財政撥款收入142.47萬元。基本支出：2023年基本支出119.11萬元，較2022年365.01萬元減少222.52萬元，2023年部門預算總支出142.47萬元，主要包括一般公共服務支出119.11萬元，社會保障和就業(yè)支出23.36萬元，人員類支出64.71萬元。

四、一般公共預算情況

2023年基本支出總額為142.47萬元，其中：有在職人員工資及各項津補貼64.71萬元；住房公積金7.93萬元；退休人員工資2萬元。 2023年婦聯(lián)工作經費5萬元、三八婦女節(jié)活動經費3萬元、婦女兒童經費5萬元、村（社區(qū)）婦聯(lián)主席工資報酬36萬元婦女兒童活動中心運行經費3萬元、公用經費2.4萬元。

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

2023年本部門沒有預算安排因公出國（境）費用。

2023年本部門預算安排公務接待費0.048萬元。

培訓費:

2022年本部門無培訓費。

會議費:

2023年本部門預算安排卓尼縣第十三次婦女代表大會經費6萬元，單位年初列出該筆預算，單位納入預算，主要用于單位召開卓尼縣第十三次婦女代表大會。

2023年本部門預算安排公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。

2023年公用經費2.4萬元。

六、機關運行經費財政撥款情況

單位部門機關運行經費16萬元，其中：縣婦聯(lián)工作經費5萬元，比上年相比減少5萬元，壓縮經費；婦女兒童工作經費5萬元，比上年減少5萬元，壓縮經費；卓尼縣97個行政村（3個社區(qū)）村婦聯(lián)主席工資報酬36萬元，和上年相比相等；婦女兒童活動中心運行經費3萬元，和上年增加3萬元，主要原因是創(chuàng)建婦女兒童活動陣地，保障活動中心各項工作正常運行。

七、政府采購安排情況

2023年本單位部門政府采購預算總8.83萬元，屬政府采購辦公設備預算。

八、國有資產占用情況

2023年初本部門固定資產共計384620.43元。其中：固定資產凈值217892.86元、累計折舊為166727.57元。無車輛。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2023年無使用政府性基金預算撥款安排支出

（二）非稅收入情況

2023年單位涉及非稅收入有:f婦女兒童活動中心辦公用房出租收入。，2023年按實際產生利息收入分季度上繳非稅收入國專戶。

（三）重點項目情況

無

（四）部門管理轉移支付情況

   2023年預算無部門管理轉移支付，相關表格為空表。

十、預算績效管理情況。

（一）2023年預算績效管理工作情況。包括本單位組織開展績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價（績效自評及重點績效評價）、結果應用等工作進展情況。

（二））2023年單位預算重點項目支出績效目標情況。2023年本單位預算納入績效目標管理的二級項目4個，主要是開展業(yè)務工作專項經費（涉及一般公共預算項目16萬元（詳見單位預算公開表7）。其中：婦聯(lián)工作經費5萬元、婦女兒童工作經費5萬元、三八活動經費3萬元、婦女兒童活動中心運行經費3萬元。）

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

   9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。

第三部分 2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、 項目支出績效目標表