卓尼縣總工會2023年部門預算說明

一、部門職責

（1）、組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，按照《工會法》和《中國會章程》，依法獨立自主地開展工作。

（2）、加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎。

（3）、積極開展“源頭”參與，維護職工合法權益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

（4）、加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同，維護職工的民主權利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

（5）、建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設，特別是新經(jīng)濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

二、機構設置

根據(jù)上述職責，我會為獨立核算的一級預算單位。卓尼縣總工會屬于財政全額撥款參照公務員法管理事業(yè)單位。我單位事業(yè)編制 8人，在職7人。其中行政工資4人，事業(yè)工資3人，退休10人。

三、2023年預算收支說明

1. 收支預算總體情況（包括非稅收入情況）,預算收支增減變化情況說明

 2023年部門預算總收入214.17萬元。其中：財政撥款（補助)收入214.17萬元。

2023年部門預算總支出214.17萬元，主要包括一般公共服務支出143.73萬元，社會保障和就業(yè)支出萬59.95元，住房保障支出10.49萬元。

2. 公共預算撥款支出明細情況

2023年基本支出總額為214.17萬元，其中： 2023年慰問金5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會經(jīng)費縣級配套6萬元，工會經(jīng)費5萬元，辦公經(jīng)費1.92萬元。

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等相關支經(jīng)費支出情況

本單位三公經(jīng)費預算列支0.0384萬元，無會議費、培訓費。

 4.政府采購、政府購買服務預算編制情況

  本單位2023無政府購買服務預算。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位2023年固定資產(chǎn)總值2022年初本部門固定資產(chǎn)共計187800元，為房屋。

6.重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

（1）公用經(jīng)費為1.92萬元。根據(jù)三定方案及工作要點要求，按8個編制數(shù)核算，我單位公用經(jīng)費列支1.92萬元，為了保障我單位公務接待費、購置費、差旅費等正常維持工作的費用。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會經(jīng)費縣級配套6萬元。用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會用于開展職工教育、文娛、體育、宣傳活動以及其他活動等方面的開支。

（3）慰問金5萬元。用于慰問基層工會困難職工的費用。

7.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

本單位無專業(yè)性較強的名稱進行解釋。

附件：卓尼縣總工會2023年部門預算公開表_01-10