完冒鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開說明

一、單位職責

1.黨政綜合辦公室（民族宗教事務辦公室）。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯絡相關工作；負責組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機關后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的政治建設、組織建設、黨風廉政建設和反腐敗工作以及工會、團委、婦聯等群團工作。

3.經濟發(fā)展和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算、各類惠農資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產與財務管理以及統(tǒng)計、審計等工作；負責扶貧開發(fā)政策和強農惠農措施的貫徹落實；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農業(yè)發(fā)展、民政事務、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

4.社會治理和應急管理辦公室。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導和基層民主政治建設、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負責轄區(qū)內應急救援、安全生產監(jiān)管、防災減災、法制建設、信訪投訴、人民調解、行政調解、矛盾糾紛調處等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。

5.生態(tài)環(huán)境辦公室。負責擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作計劃，審核城建規(guī)劃有關內容，做好農村飲用水源地保護和監(jiān)管；負責轄區(qū)內工業(yè)、農業(yè)和機動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護、自然生態(tài)保護等的監(jiān)管工作；及時報告和參與查處突發(fā)重大污染事故；協(xié)助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴；組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護教育、宣傳工作。

二、機構設置

完冒鎮(zhèn)機關核定行政編制21名，工勤編制2名。領導職數10名，即書記1名、鎮(zhèn)長（副書記）1名、副書記1名、主席1名、維穩(wěn)中心主任1名、副鎮(zhèn)長2名、紀委書記1名、人武部長1名、組織員1名。

黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治理和應急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會辦公室各設主任1名（股級）。

黨建工作辦公室主任由黨委組織委員兼任。

完冒鎮(zhèn)事業(yè)單位核定財政全額撥款事業(yè)編制31名。其中:農業(yè)農村綜合服務中心7名、公共事務服務中心5名、政務(便民)服務中心5名、社會治安綜合治理中心4名、綜合行政執(zhí)法隊5名、鄉(xiāng)村振興工作站5名。

農業(yè)農村綜合服務中心、公共事務服務中心、政務（便民）服務中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊各設主任或隊長1名（管理八級）。

三、2023年預算收支說明情況

（一）收入預算

總體情況（包括非稅收入情況）,預算收支增減變化情況說明。

（二）支出預算

2023年基本支出1203.83萬元，較2022年1080.64萬元增加了123.19萬元，增加了11.4%。增加原因主要是由于人員變動職工工資、退休養(yǎng)老金、離休提標政策等。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出1203.83萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1203.83萬元，較2022年1080.64萬元增加了123.19萬元，增加了11.4%。增加原因主要是由于人員變動職工工資、退休養(yǎng)老金、離休提標政策等。

（二）項目支出：

2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元。

經濟社會發(fā)展項目：無

保障運轉經費4個。

其他項目：無

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1、因公出國（境）費0萬元。

2、2023年公務接待費0.72萬元。

3、公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費2萬元）。

4、培訓費0萬元。

5、會議費0萬元。

“三公”經費預算2.72萬元，與上年預算一致，無增減變動。

六、機關運行經費財政撥款情況

2023年機關運行經費36萬元，與上年一致無增減變動。

七、政府采購安排情況

2023年本部門預算安排計劃采購10.64萬元，(其中包括電腦、打印機、檔案柜、周轉房家具、桌椅等的購置）；

八、國有資產占有情況

上年末本部門固定資產余額為1271.04萬元；其中辦公用房4942.08平方米，價值1048.78萬元；預算單位實有公務車輛1輛，設備4萬元；其他固定資產218.26萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2023年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本單位不涉及非稅收入，2022年上繳利息收入7.5萬元，2023年按實際產生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況：無

（四）部門管理轉移支付情況

2023年預算無部門管理轉移支付情況。

十、預算績效管理情況說明

（一）2023年預算績效管理工作情況。

2023年預算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行不標管理任務，及時推進工作進程，按要求開展績效自評等工作。

（二）2023年單位預算重點項目支出績效目標情況。

2023年重點項目預算績效目標有4項內容，主要為開展公用經費36萬元、環(huán)境衛(wèi)生整治經費10萬元、民生（含大灶補貼及村干部報酬）104.45萬元、村級經費25萬元。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數.

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金，專項收入．

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。其他非稅收入.

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入，其他收入等。

5、基本支出：包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

20、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）：反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）：反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）：反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）：反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）：反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）：反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）：反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）：反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）：反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經費（款）：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

48、對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）：反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）：反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設備購置（款）：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設備購置（款）：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）：反映上述科目中未包括的資本性支出。