2023年卓尼縣消防救援大隊(duì)預(yù)算說明

一、部門職責(zé)

（一）對(duì)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位遵守消防法律、法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)消防重點(diǎn)單位監(jiān)督檢查；

（二）對(duì)本轄區(qū)內(nèi)公共聚集場(chǎng)所投入使用、營(yíng)業(yè)前進(jìn)行消防安全檢查；

（三）滅火、搶險(xiǎn)救援等保衛(wèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作任務(wù)；

（四）組織調(diào)查火災(zāi)事故原因，處理火災(zāi)事故；掌握火災(zāi)情況，做好火災(zāi)的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作；

（五）依法查處消防違法行為舉報(bào)、投訴案件；

（六）迅速接警出動(dòng)，及時(shí)有效的撲滅各種火災(zāi)，努力減少火災(zāi)損失，全力參加滅火以外的各種搶險(xiǎn)救災(zāi)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣消防救援大隊(duì)下設(shè)柳林消防救援站，有行政編消防員18人，事業(yè)編文職及專職隊(duì)員9人，政府專職消防員及文員18人。

三、2023年預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況）,預(yù)算收支增減變化情況說明

2023年基本支出373.25萬元，較2022年291.74萬元增加了80.5萬元，增加了27.6%。增加原因主要是由于公用經(jīng)費(fèi)增加伙食費(fèi)增加了18.4萬元，專職隊(duì)員執(zhí)勤補(bǔ)助增加了31.59萬元，基本工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)支出增加了30.5萬元。

（二）公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、項(xiàng)目支出：無

2、支出功能分類指標(biāo)：無

3、支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)：無

4、政府性基金預(yù)算支出：無

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：無

2、公務(wù)接待費(fèi)0.768萬元

（四）政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

2023年本部門沒有預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2022年初本部門固定資產(chǎn)我大隊(duì)固定資產(chǎn)余額為1320.60萬元；其中土地、房屋及構(gòu)筑物970.26萬元；通用設(shè)備83.27萬元；其他固定資產(chǎn)267.07萬元。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

我單位2022年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)有2項(xiàng)內(nèi)容，分別為公用經(jīng)費(fèi)50萬元、人員經(jīng)費(fèi)323.25萬元。