卓尼縣公安局交通警察大隊2023年

部門預算公開說明

1.單位職責

卓尼縣公安局交警大隊是全縣道路交通管理執(zhí)行機關，在縣公安局黨委領導下進行工作，主要職責是：1、依法對全縣道路交通實行統(tǒng)一管理，維護全縣道路交通秩序，預防和減少交通事故。2、根據(jù)本縣道路交通情況，適時組織各種交通安全的專項治理。3、具體負責全縣機動車輛及駕駛員的管理業(yè)務。4、負責交通事故的調查、分析、責任認定、調解處理、事故統(tǒng)計工作，并向有關領導和部門提出本縣事故預防對策。5、具體組織各項交通勤務，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境，實施個別時期的交通管制工作。6、開展道路交通安全宣傳教育活動，組織宣傳交通法律法規(guī)。7、承辦縣委、縣政府和上級領導機關交辦的其他工作任務。8.負責交通特殊勤務和交通警衛(wèi)工作；維護重大節(jié)日、集會、游行、示威和體育活動的交通秩序。9、負責制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動，堵截在逃犯罪分子。10、按規(guī)定權限做好機動車的注冊、登記和駕駛員管理工作。

2.機構設置

卓尼縣公安局交警大隊是卓尼縣公安局內設機構，大隊實際內設8個部門（綜合辦公室、秩序巡查中隊、法制宣傳中隊、事故處理中隊、車輛管理所、城區(qū)中隊、道路中隊、指揮中心）。現(xiàn)交警大隊有民警17名，輔警(包括事業(yè)干部、工勤人員、勤務輔警)43名。

三、2023年預算收支說明情況

（一）收入預算

總體情況（包括非稅收入情況）,預算收支增減變化情況說明。

（二）支出預算

2023年基本支出470.64萬元，較2022年150萬元增加了320.64萬元，增加了214%。增加原因主要是由于2022年底35名協(xié)警員工資變動、住房公積金基數(shù)變動、醫(yī)療、養(yǎng)老等基數(shù)變動另外今年有專項業(yè)務經(jīng)費60萬元.

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出470.64萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出470.64萬元，較2022年150萬元增加了320.64萬元，增加了214%。增加原因主要是由于2022年底35名協(xié)警員工資變動、住房公積金基數(shù)變動、醫(yī)療、養(yǎng)老等基數(shù)變動另外今年有專項業(yè)務經(jīng)費60萬元.

（二）項目支出：

2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元。

經(jīng)濟社會發(fā)展項目：無

保障運轉經(jīng)費：無

其他項目：無

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1、因公出國（境）費0萬元。

2、2023年公務接待費0萬元。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費2萬元）。

4、培訓費0萬元。

5、會議費0萬元。

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

2023年機關運行經(jīng)費財政預算60萬元

七、政府采購安排情況

2023年本部門預算安排計劃采購28.03萬元，其中辦公設備計劃購置費28.03萬元(其中包括電腦、打印機、碎紙機、復印紙、單人床）

八、國有資產(chǎn)占有情況

上年末本部門固定資產(chǎn)余額為420.61萬元；其中辦公用房615平方米，價值19.35萬元；預算單位車輛8輛，價值：141.93萬元；其他固定資產(chǎn)259.33萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2023年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

（三）2022年上繳利息收入880.25萬元，2023年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況：無

（四）部門管理轉移支付情況

2023年預算無部門管理轉移支付情況。

十、預算績效管理情況說明

（一）2022年預算績效管理工作情況。

2022年預算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行目標管理任務，及時推進工作進程，按要求開展績效自評等工作。

（二）2023年單位預算重點項目支出績效目標情況。

2023年無重點項目支出績效目標情況

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù).

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金，專項收入．

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。其他非稅收入.

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入，其他收入等。

5、基本支出：包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費：指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）：反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）：反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）：反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）：反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）：反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）：反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）：反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）：反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）：反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）：反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）：反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設備購置（款）：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設備購置（款）：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）：反映上述科目中未包括的資本性支出。