一、 單位職責(zé)

(一）全面貫徹執(zhí)行國家的旅游方針、政策和法規(guī)。

（二）根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)投資政策和省、州以及全縣旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制大峪溝風(fēng)景區(qū)旅游業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

（三）負(fù)責(zé)大峪溝景區(qū)內(nèi)旅游資源的開發(fā)與管理。

（四）根據(jù)國家有關(guān)旅游業(yè)的各項法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，制定管理辦法及實施細(xì)則；負(fù)責(zé)對景區(qū)內(nèi)自然景觀、人文景觀的開發(fā)建設(shè)和管理保護。

（五）根據(jù)全縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，制定景區(qū)、景點、旅游服務(wù)、設(shè)施開發(fā)建設(shè)建設(shè)規(guī)劃和年度建設(shè)計劃，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)督促有關(guān)部門實施項目建設(shè)。

（六）制定短期和中期、長期宣傳計劃，負(fù)責(zé)對景區(qū)內(nèi)的景點命名、演繹和包裝，組織開展多層次、多形式的宣傳促銷活動。

（七）組織開發(fā)具有民族特色的旅游商品，舉辦商品展銷會，指導(dǎo)旅游產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營。

（八）負(fù)責(zé)大峪溝景區(qū)等級申報、評定和升級。

（九）協(xié)調(diào)組織大峪溝景區(qū)對外形象宣傳，加強與省內(nèi)外旅行社等組織的合作，培育和開拓客源市場。

（十）加強對旅游生產(chǎn)的監(jiān)督管理，維護公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境。

（十一）組織旅游行業(yè)人才培訓(xùn)，規(guī)范行業(yè)服務(wù)和禮儀標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)。

（十二）承辦主管部門和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《甘肅省機構(gòu)編制管理辦法》、《甘南州機構(gòu)編制委員會關(guān)于規(guī)范卓尼縣機構(gòu)設(shè)置和編制配備的通知》規(guī)定和精神，制定卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局主要職責(zé)和編制規(guī)定。卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局為正科級建制，財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬縣人民政府管理。

卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局核定事業(yè)編制10名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中：設(shè)局長1名（正科級）、副局長1名（副科級）。

內(nèi)設(shè)：卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局設(shè)辦公室、財務(wù)室、景區(qū)行業(yè)及安全生產(chǎn)管理、游客中心服務(wù)管理、景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理等五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局現(xiàn)有人員25人，其中：科級2人，男職工15名，女職工10名，退休職工1名。為獨立核算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。

三、2023年預(yù)算收支情況說明

1、卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局2023年部門預(yù)算收入358.52（財政撥款）。其中人員經(jīng)費收入356.12萬元、公用經(jīng)費收入2.4萬元。

2、2023年部門預(yù)算支出358.52萬元。2022年部門預(yù)算244.49萬元，較去年增加114.03萬元，增加的主要原因如下：

（1）人員較去年增加，人員經(jīng)費隨之增加。

 （2）2023年將全年社會保障和就業(yè)資金納入預(yù)算，致使預(yù)算增加。

四、卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局2023年公共預(yù)算撥款支出358.52萬元，其支出中工資福利支出354.5萬元，商品和服務(wù)支出2.4萬元，對個人和家庭的補助支出1.62萬元。

五、卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局2023年因公出國（境）費用0元、公務(wù)接待費萬0.048萬元。比2022年預(yù)算增加0元、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元）。比2022年預(yù)算增加0萬元、培訓(xùn)費0萬元、會議費0萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算0.048萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費2.4萬元，與上年增加0萬元。

七、卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局2023年預(yù)算安排計劃采購3.36萬元，2023年本部門預(yù)算未安排政府購買服務(wù)項目。

八、2023年我單位國有資產(chǎn)總額1.23 萬元，較上年減少 16.36%，因為2022年未安排政府采購，所以固定資產(chǎn)金額減少。

九、其他重要事項情況說明

（1）政府性基金預(yù)算支出情況

2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（2）非稅收入情況

2023年本單位不涉及非稅收入，將按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

十、預(yù)算績效管理情況

卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局2022年組織開展績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價（績效自評及重點績效評價）、結(jié)果應(yīng)用等工作進展情況。卓尼縣大峪溝風(fēng)景管理局2022年部門預(yù)算收入244.49萬元（財政撥款）。其中人員經(jīng)費收入242.09萬元、公用經(jīng)費收入2.4萬元。基本預(yù)算支出244.49萬元，其中工資支出240.4萬元、公用經(jīng)費支出2.4萬元，對個人和家庭的補助支出1.69萬元。部門決算收入392.68萬元（財政撥款），其中人員經(jīng)費390.28萬元、公用經(jīng)費2.4萬元，部門決算支出392.68萬元，其中人員經(jīng)費390.28萬元、公用經(jīng)費2.4萬元，年底部門決算支出較年初預(yù)算支出增加是因為年內(nèi)人員變動、未將全年社會保障和就業(yè)資金納入人員經(jīng)費，以致年底人員經(jīng)費增加。

十一、專業(yè)性較強的名稱進行解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出：主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)事業(yè)單位履行智能，保障各機關(guān)部門的項目的支出。

財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。