目   錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年單位預(yù)算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項目支出績效目標(biāo)表

前  言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管單位的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣第一中學(xué)是一個獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2023年度單位預(yù)算匯編的獨(dú)立核算單位共一個，其中：獨(dú)立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年初實有事業(yè)編制151人，年末在職175人，退休45人。

三、單位收支總體情況

  （一）收入預(yù)算

本單位2023年度收入預(yù)算總計2787.79萬元，與2022年預(yù)算數(shù)相比，收入增加423.15萬元，增幅17.89%，主要原因是人員工資增加導(dǎo)致收入增加。

本單位2023年度預(yù)算收入合計2787.79萬元，其中：財政撥款收入2787.79萬元，占100%；

（二）支出預(yù)算

本單位2023年度財政撥款預(yù)算支出2787.79萬元，較2022年預(yù)算數(shù)增加423.15萬元，增幅17.89%，主要原因是人員工資增加導(dǎo)致。

本單位2023年度財政撥款預(yù)算支出主要用于以下方面：教育支出2022.64萬元，占72.55%；社會保障與就業(yè)支出340.82萬元，占12.23%；衛(wèi)生健康支出156.34萬元，占5.6%。

四、一般公共預(yù)算情況

本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2787.79元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2787.79萬元， 較2022年增加了423.15萬元，主要原因是人員工資增長導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)新增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金等，詳見（單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021 年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位為公益性事業(yè)單位無三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)0萬元，主要原因無，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年度本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，我單位沒有公務(wù)用車。也沒有單價50萬元以上通用設(shè)備及100萬元以上專用設(shè)備。

八、政府采購安排情況說明

2023年我單位政府采購預(yù)算支出總額41.04萬元，其中：政府采購貨物支41.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購置其他辦公用品41.04萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本單位不涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。

（三）重點(diǎn)項目情況

無

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2023年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2022年預(yù)算績效管理工作情況。包括本單位組織開展績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價（績效自評及重點(diǎn)績效評價）、結(jié)果應(yīng)用等工作進(jìn)展情況。

（二）2023年單位預(yù)算重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)情況。2023年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目0個。2023年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

十一、名詞解釋

1. 財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2. 一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

3. 財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4. 其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5. 基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6. 項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7. “三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16. 衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

20. 工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

21. 工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22. 工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23. 工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

24. 工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

25. 工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費(fèi)。

26. 工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

27. 工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

28. 工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29. 商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

30. 商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31. 商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

32. 商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33. 商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

34. 商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

35. 商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

36. 商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

37. 商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38. 商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

39. 商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

40. 商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

41. 商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）

培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場

地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

42. 商品和服務(wù)支出（類）專用材料費(fèi)（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

43. 商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

44. 商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

45. 商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)。

46. 商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費(fèi)用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用。包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育費(fèi)附加等。

47. 商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

48. 對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

49. 對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單

位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼

、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

50. 對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51. 資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52. 資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53. 資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54. 資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。