一、部門職責(zé)

（一）、基本情況

1、主要職能

（1）研究制定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展。

（2）負(fù)責(zé)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)副產(chǎn)品，再生資源經(jīng)營的組織，協(xié)調(diào)和管理。

（3）指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和農(nóng)村商品流通體系建設(shè)，引導(dǎo)，組織農(nóng)民進(jìn)入市場，活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（4）向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民和供銷社的意見和要求，協(xié)調(diào)同有關(guān)部門和社會(huì)組織的關(guān)系。

（5）監(jiān)督管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

（二）縣供銷合作社設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1.辦公室。負(fù)責(zé)干部人事、機(jī)構(gòu)編制、干部教育培

訓(xùn)、黨的建設(shè)等工作。承擔(dān)信息、統(tǒng)計(jì)、保密、機(jī)要、檔案、

信訪、政務(wù)公開、文稿起草、督查督辦等工作。

2.財(cái)務(wù)室。負(fù)責(zé)單位各項(xiàng)資金的籌措、使用和管理工作，嚴(yán)格按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理等工作。負(fù)責(zé)單位日常業(yè)務(wù)的核算工作，規(guī)范財(cái)務(wù)審批手續(xù)，確保報(bào)銷票據(jù)手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確，按期報(bào)賬，賬目清晰。

3.運(yùn)營卓尼縣國有產(chǎn)業(yè)扶貧開發(fā)有限責(zé)任公司。負(fù)責(zé)銜接三農(nóng)資金、政府地方性專項(xiàng)債券的發(fā)行。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，我社為獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位。卓尼縣供銷合作社屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，事業(yè)編制 8名，我單位共11人在職，3人無編制，其中行政工資6人事業(yè)工資5人，人員比上年增加2人，主要原因組織任命2人，退休6人，人員和上年相同。

三、2023年預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

年部門預(yù)算總收入200.49萬元。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助)收入200.49萬元。

年部門預(yù)算總支出200.49萬元，主要包括一般公共服務(wù)支出200.49萬元（其中：基本支出198.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1.92萬元）。

（二）一般公共預(yù)算情況

1.基本支出

年基本支出總額為200.49萬元，其中：在職人員工資及各項(xiàng)津補(bǔ)貼198.57萬元；公務(wù)費(fèi)1.92萬元。年度增加98.54萬元，比上年度增長了49.15%，人員工資增加，公務(wù)費(fèi)與上年相同。

2.非稅收入：無。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

“三公”經(jīng)費(fèi)：年我單位預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.0384萬元，全部用于日常辦公費(fèi)支出。

（四）政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

政府采購：無。

政府購買服務(wù)：無。

(五)國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位2021年固定資產(chǎn)總值30.9401萬元，180平米辦公用房價(jià)值24.00萬元，辦公用品桌椅、電腦、打印機(jī)價(jià)值6.94萬元。

(六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效。

四、專業(yè)名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他。

（五）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

附:   卓尼縣供銷合作社部門預(yù)算公開表

卓尼縣供銷合作社

2023年7月3日