目   錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構(gòu)設置

第二部分 2023年單位預算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經(jīng)費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項目支出績效目標表

前  言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年單位預算公開如下：

一、單位職責

（1）組織實施、招投標管理、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)管等工作；負責城市公用設施的建設工作；負責城市道路、橋涵、排水、污水處理設施等工程建設及污水處理工作；負責城市供水、供氣、供熱等公用行業(yè)管理工作；負責城市道路、人行道等設施維護。

（2）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關工程建設、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設、住房保障、建筑業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、城市綜合開發(fā)業(yè)、城市供水、燃氣等相關的公用事業(yè)、內(nèi)河整治、管理、墻體材料革新的方針、政策和法律、法規(guī)；提出全縣建設行政地方性立法項目建議，根據(jù)縣人民政府的委托，起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關政策措施；編制有關的中長期規(guī)劃和年度建設計劃并組織實施，進行行業(yè)管理；歸口管理行業(yè)的計劃、統(tǒng)計、信息工作。 　

（3）負責貫徹實施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》，負責監(jiān)督指導《縣城總體規(guī)劃》的具體實施，組織編制縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)各種單項專業(yè)規(guī)劃、各個小區(qū)的詳細規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃，負責縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃管理工作，依法查處違法、違章建設行為。　　

（4）指導全縣建筑活動，規(guī)范建筑市場，指導、監(jiān)督建筑市場準入；監(jiān)督檢查建設工程招標投標、工程監(jiān)理、質(zhì)量和施工安全；擬定勘察設計、施工、建設監(jiān)理和相關社會中介組織管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責全縣建筑企業(yè)、裝飾裝修企業(yè)、建設工程監(jiān)理單位、工程招標投標代理咨詢、工程造價和工程質(zhì)量檢驗測試單位的資質(zhì)認定、初審工作；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國際工程承包和勞務合作；監(jiān)督指導各類工程建設標準定額的實施。

（5）指導全縣城區(qū)建設管理工作。負責城區(qū)供水、排水(排澇)、燃氣、熱力、市政設施、污水處理、市容環(huán)衛(wèi)等行業(yè)管理；協(xié)助有關部門指導縣城規(guī)劃區(qū)節(jié)水和地下水的開發(fā)和利用；指導市容環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和城建監(jiān)察；主管全縣風景名勝區(qū)和縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的園林綠化工作。

（6）管理機關和局屬單位的人事、勞資、機構(gòu)編制工作；歸口管理建設系統(tǒng)的專業(yè)職稱、執(zhí)業(yè)資格和職業(yè)技術鑒定工作。

（7）制訂全縣建筑系統(tǒng)人才教育規(guī)劃；指導和管理全縣建設職工隊伍的培訓和繼續(xù)教育

（8）承辦縣委、縣人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

二 、機構(gòu)設置

住建局下設機構(gòu)：辦公室，房產(chǎn)科，保障科，質(zhì)監(jiān)站，財務室,村鎮(zhèn)科，招標辦，項目辦。

單位在職工91人：行政人員25人，事業(yè)人員66人。單位固定資產(chǎn)總額為405.23萬元。屬縣一級獨立核算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

（二）參照公務員法管理單位

（三）直屬事業(yè)單位

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2023年收入預算7161.73萬元（詳見單位預算公開表）。其中，當年財政撥款7161.73萬元，比2022年預算增加1150.45萬元，增長16.06%，增長的主要原因是落實機關事業(yè)單位職工工資調(diào)標政，

 （二）支出預算

2023年支出預算7161.73萬元（詳見單位預算公開表）。其中，當年財政撥款7161.73萬元，比2022年預算增加1150.45萬元，增長16.06%，增長的主要原因是落實機關事業(yè)單位職工工資調(diào)標政，

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出7161.73萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2968.09萬元，比2022年預算增加408.85萬元，增長22.76%，增長的主要原因是工資普調(diào)。

（二）項目支出

2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算4075萬元，比2022年預算減少437萬元，減少10.72%，增長減少的主要原因是財政撥款減少

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費0.2336萬元。較上年無增加

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。較上年無變化

 4.培訓費0萬元。

5.會議費0萬元。

“三公”經(jīng)費預算0萬元，較上年無變化

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

機關運行經(jīng)費11.68萬元，較上年無變化

七、政府采購安排情況

2023年機關及所屬預算單位政府采購預算總額740.46萬元，其中：政府采購貨物預算243.76萬元，政府采購工程預算156.7萬元，政府采購服務預算340萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為405.23萬元，其中：辦公用房985.21平方米，價值44.63萬元。較上年無變化

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2023年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本單位不涉及非稅收入，2023年計劃征收10萬元。2022年上繳利息收入1.61元，2023年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況

卓尼縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度無重點項目預算。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2023年預算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關表格為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2022年預算績效管理工作情況。包括本單位組織開展績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價（績效自評及重點績效評價）、結(jié)果應用等工作進展情況。

（二）2023年單位預算重點項目支出績效目標情況。2023年部門預算納入績效目標管理的二級項目2個，主要是開展業(yè)務工作專項經(jīng)費（涉及財政支出200萬元（詳見單位預算公開表）。其中：涉及一般公共預算項目2個，涉及財政支出200萬元，2023年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

   9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。