目   錄

第一部分  單位基本概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年單位預(yù)算情況說明

三、收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、項目支出績效目標(biāo)表

前  言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年單位預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

卓尼縣農(nóng)牧業(yè)集體經(jīng)濟經(jīng)營管理站，是財政全額撥款的事業(yè)單位。

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村土地（包括耕地、草地、林地等）承包及承包合同管理方面的方針、政策和法律、法規(guī)，依法監(jiān)督管理農(nóng)業(yè)集體經(jīng)濟工作。

2.貫徹執(zhí)行和宣傳《統(tǒng)計法》、《農(nóng)村土地承包法》、《農(nóng)民專業(yè)合作組織法》和減輕農(nóng)民負擔(dān)工作條例及有關(guān)規(guī)定。

3.負責(zé)做好農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查、統(tǒng)計、分析，掌握全縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，為各級各部門制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展計劃提供依據(jù)。

4.負責(zé)做好農(nóng)產(chǎn)品成本核算、效益分析以及農(nóng)村基點調(diào)查。

5.強化農(nóng)村土地承包合同管理，穩(wěn)定和完善農(nóng)村土地承包關(guān)系；指導(dǎo)農(nóng)民依法、合理、有序流轉(zhuǎn)農(nóng)村土地，合理利用開發(fā)荒山、荒坡、荒灘、荒丘等資源；會同有關(guān)部門做好農(nóng)村土地承包糾紛的調(diào)查、調(diào)處、仲裁，維護農(nóng)民的合法權(quán)益。

6.強化農(nóng)村集體資產(chǎn)及財務(wù)管理。清理核實村組歷年形成的債權(quán)債務(wù)，摸清農(nóng)村集體家底，采取有效措施，防止集體資產(chǎn)流失和增加新的債務(wù)。同時，尋求化解村組債務(wù)的有效途徑，幫助村組逐年化解債務(wù)。

7.加強農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、州一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策，開展農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督，做好良種補貼、種糧農(nóng)戶補貼等各項補貼資金的預(yù)算、兌現(xiàn)。嚴(yán)禁收費單位或部門抬高收費標(biāo)準(zhǔn)和亂收費，加重農(nóng)民負擔(dān)。

8.承擔(dān)農(nóng)民專業(yè)合作組織、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟、村容村貌整治、新農(nóng)村示范村等項目的規(guī)劃、申報和組織實施。

9.培訓(xùn)一批善管理、會經(jīng)營的農(nóng)村財務(wù)管理能人，管好用活集體資金，確保集體資產(chǎn)保質(zhì)增值。

10.引導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作組織做好登記注冊、項目申報、制定章程制度，并監(jiān)督實施。

11.指導(dǎo)和監(jiān)督全縣農(nóng)村土地承包、土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、“四荒地”承包、土地征用補償以及合同簽訂、合同糾紛調(diào)解和仲裁的工作。

12.有效盤活農(nóng)村土地資源，促進現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)牧村和諧穩(wěn)定。

13.承辦主管部門和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

14.開展全縣農(nóng)牧村產(chǎn)權(quán)制度改革。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)職責(zé)調(diào)整，我單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，核定事業(yè)編制8名。其中：管理崗位4名，專業(yè)技術(shù)崗位8，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。其中：副科級1名，正科級1名。

三、2023年預(yù)算收支說明

（一）收入預(yù)算。2023年部門預(yù)算收入166.45萬元，全部為財政撥款收入166.45萬元，2023年本部門無非稅收入，2023年部門預(yù)算安排基本支出166.45萬元，較上年預(yù)算增加45.35萬元。其中：人員經(jīng)費126.41萬元，較上年增加45.35萬元，增幅27.24%；公用經(jīng)費1.92萬元，較上年增加0萬元。

（二）支出預(yù)算。2023年支出預(yù)算166.45萬元（詳見單位預(yù)算公開表）。其中，當(dāng)年財政撥款166.45萬元，比2022年預(yù)算增加45.35萬元，增幅27.24%，增長的主要原因是人員工資增加。

四、一般公共預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算支出166.45萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出。2023年基本支出166.45萬元，比2022年預(yù)算增加45.35萬元，增幅27.24%，增長的主要原因是人員工資增加。

（二）項目支出。2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算0萬元。

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務(wù)接待費0.0384萬元。比2022年預(yù)算增加0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元）。比2022年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

4.培訓(xùn)費0萬元。

5.會議費0萬元。

6.“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

七、政府采購安排情況

2023年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

2023年初本部門固定資產(chǎn)共計34.92萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況。2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況。2023年本單位不涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。2022年上繳利息收入0萬元，2023年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況。無

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況。2023年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2022年預(yù)算績效管理工作情況。包括本單位組織開展績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價（績效自評及重點績效評價）、結(jié)果應(yīng)用等工作進展情況。

（二）2023年單位預(yù)算重點項目支出績效目標(biāo)情況。2023年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的項目0個。

十一、名詞解釋

1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23.工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

27.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

30.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34.商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

36.商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

39.商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

40.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

42.商品和服務(wù)支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

45.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46.商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔(dān)的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育費附加等。

47.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

50.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52.資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53.資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54.資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。