收入預(yù)算
卓尼縣統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算收入276.73萬，較去年同期229.44萬元元增加47.29萬元元，增長20.6%，
（二）支出預(yù)算
2023年支出預(yù)算276.73萬元（詳見單位預(yù)算公開表）。其中，當(dāng)年財(cái)政撥款276.73萬元，比2022年預(yù)算增加47.29萬元，增長20.6%，增長的主要原因是，經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)和城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)的增加，導(dǎo)致部門預(yù)算較去年同期出現(xiàn)大幅增長。
四、一般公共預(yù)算情況
2023年一般公共預(yù)算支出276.73萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2023年縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算安排基本支出276.73萬元，較去年同期229.44萬元增加47.29萬元，增長20.6%，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出221.21萬元，較去年同期208.92萬元增加12.29萬元，增長5.9%，增長的原因?yàn)楣ぷ魅藛T工資上調(diào)，公用經(jīng)費(fèi)支出55.52萬元，較去年同期20.52萬元增加35萬元，增長170.56%，增加的原因經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)和城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)的增長，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較去年同期出現(xiàn)大幅增長。
（二）項(xiàng)目支出
2023年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算
五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2023年本部門預(yù)算安排無因公出國（境）費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.1104萬元。比2022年預(yù)算增加0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。比2022年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
4.培訓(xùn)費(fèi)10.8萬元。
5.會議費(fèi)0.5萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1104萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.52萬元，較去年同期20.52萬元增加35萬元，增長170.56%，增加經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)和城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購安排情況
2023年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額24.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為770437萬元，其中：辦公用房146.56平方米。變動主要原因?yàn)?/span>2022年內(nèi)增加州政府行政中心辦公用房及按業(yè)務(wù)職能實(shí)際需求經(jīng)會議研究劃轉(zhuǎn)辦公業(yè)務(wù)用房及按規(guī)定及時(shí)清理報(bào)廢辦公室固定資產(chǎn)等。單價(jià)0萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。預(yù)算單位實(shí)有公務(wù)用車0輛，2023年擬采購固定資產(chǎn)約17.4萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
（二）非稅收入情況
2023年本單位不涉及非稅收入，2023年計(jì)劃征收0萬元。2022年上繳利息收入0元，2023年按實(shí)際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。
重點(diǎn)項(xiàng)目情況
2023年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算。
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
2023年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
（一）2022年預(yù)算績效管理工作情況。包括本單位組織開展績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價(jià)（績效自評及重點(diǎn)績效評價(jià)）、結(jié)果應(yīng)用等工作進(jìn)展情況。
（二）2023年單位預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況。2023年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項(xiàng)目3個(gè)，主要是開展業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（涉及財(cái)政支出50萬元（詳見單位預(yù)算公開表6）。其中：涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政支出50萬元，政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出50萬元。2023年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
23、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。
26、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
29、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）
30、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
31、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。
32、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。
33、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
34、商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。
35、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
36、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。
37、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
38、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
39、商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
40、商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
41、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
42、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費(fèi)（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
43、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
44、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
45、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費(fèi)。
46、商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費(fèi)用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用。包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育費(fèi)附加等。
47、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。
48、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
49、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
50、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
52、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
53、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。
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