2021年卓尼縣人社局部門預算說明

一、部門概況

（一）主要職責

1、貫徹實施國家人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展和專業(yè)技術人才中長期發(fā)展規(guī)劃。

2、貫徹執(zhí)行人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責全縣勞務輸轉(zhuǎn)、促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)者職業(yè)培訓制度。

4、負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

二、機構設置

（一）機關內(nèi)設機構

人社局下設3股1室。全局現(xiàn)有職工48人，其中：縣級干部1人，科級干部9人，公務員、專業(yè)技術人員、工人38人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制34人。

1. 2021預算收支說明

   （一）收支預算總體情況

   2021年基本支出98816400元，項目支出13635800元，合計112452200元，較2020年18983300元增加93468900元，增長83.12%。增加的原因是財政對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助、財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助、財政對城鄉(xiāng)居民基金養(yǎng)老保險基金的補助、財政對失業(yè)保險基金的補助及財政對工傷保險基金的補助都納入我單位預算。

   (二）公共預算撥款支出明細情況

   1、社會保障和就業(yè)支出112452200元，較2020年18503300元增加93948900元，增加83.55%。增加的原因是財政對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助、財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助、財政對城鄉(xiāng)居民基金養(yǎng)老保險基金的補助、財政對失業(yè)保險基金的補助及財政對工傷保險基金的補助都納入我單位預算。

   2.農(nóng)林水支出0元，較2020年480000元減少480000元，減少100%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息減少。

   （三）“三公經(jīng)費”、會議費、培訓費等相關經(jīng)費支出情況

   1.因公出國（境）費0元， 2020年因公出國費未做預算，2021年因公出國費未做預算。

   2.公務接待費928元，較2020年928元減少了0元。

   3.公務用車運行維護費0元。較2020年公務用車運行維護費0元減少0元，原因是公車改革車輛上交。

   4.培訓費：0元，較2020年減少0元，減少0%。

   5.會議費：0元，較2020年增加0元，增長0%。

   6.機關運行費46400元，較2020年47300元減少928元，減少9%。

   （四）政府采購、政府購買服務預算編制情況

   1.政府采購情況

   2021年本部門預算安排政府計劃采購266800元，其中辦公設備計劃購置費146800元，各項業(yè)務宣傳資料120000。

   2.政府購買服務情況

   2021年本部門預算安排政府購買服務項目2520000元。

   （五）國有資產(chǎn)占用情況

   2021年初本部門其他固定資產(chǎn)共計807835元，無車輛。

2. 重點項目預算績效目標等預算績效說明

   無

   （七）專業(yè)性較強的名稱進行解釋

   無