卓尼縣自然資源局2021年度部門

決算情況說明

一、部門基本情況

   （一）職能職責(zé)

縣自然資源局貫徹落實(shí)黨中央和省州縣委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)-領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

（1）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。制定自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)章制度并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的 自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)-確權(quán)登記工作。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

（4）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。   

|  （5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用政策和標(biāo)

準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核,指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。

（6）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施.推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，監(jiān)督實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃政策。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)和造林綠化工作。組織編制國(guó)土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

（8）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原開發(fā)利用的監(jiān)督管理。

（9）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

（10）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源、陸生野生動(dòng)植物、各類自然保護(hù)地的管理工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作，負(fù)責(zé)縣政府直接行使所有權(quán)的公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室、卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)卓尼縣自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕70號(hào)）文件，規(guī)定卓尼縣自然資源局為政府工作部門，為正科級(jí)，對(duì)外加掛卓尼縣林業(yè)和草原局、卓尼縣不動(dòng)產(chǎn)登記管理局、卓尼縣綠化委員會(huì)辦公室牌子，規(guī)定主要職責(zé)10條，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股室）5個(gè)，核定行政編制12名，事業(yè)編制33名，配備領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。現(xiàn)有在職職工46名，其中：行政人員12名，事業(yè)人員34名；退休15人，遺屬人員4人。我局下屬四個(gè)事業(yè)單位，為單位卓尼縣葉兒林場(chǎng)、卓尼縣新堡林場(chǎng)、卓尼縣草原工作站、卓尼縣林業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)9361.30萬元，支出總計(jì)10167.20萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加2937.35萬元，增幅46%，支出增加2501.35萬元，增幅33%。主要原因是項(xiàng)目增加。

本部門2021年度收入合計(jì)9361.30萬元，其中：財(cái)政撥款收入9361.30萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計(jì)10167.20萬元，其中：基本支出2580.17萬元，占25%； 項(xiàng)目支出7587.03萬元，占75%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加725.17萬元，增幅39%，主要原因是工資增加。項(xiàng)目支出增加1776.18萬元，增幅31%，主要原因是項(xiàng)目增加。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余379.19萬元，較上年減少805.9萬元，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)加快支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    本部門2021年度財(cái)政撥款收入9361.30萬元，較2020年決算數(shù)增加2937.35萬元，增幅46%。主要原因是項(xiàng)目增加。本部門2021年度財(cái)政撥款支出10167.20萬元，較2020年決算數(shù)增加2501.35萬元，增幅32%。主要原因是項(xiàng)目增加。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障與就業(yè)支出314.72萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出140.92萬元，占1%；節(jié)能環(huán)保支出2354.19萬元，占23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出878.4萬元，占9%；農(nóng)林水支出4055.9萬元，占40%；自然資源海洋氣象等支出1688.69萬元，占17%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出734.38萬元，占7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2580.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2558.42萬元， 較2020年增加710.86萬元，增幅38%，主要原因是工資增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資。公用經(jīng)費(fèi)21.75萬元，較2020年增加14.3萬元，增幅192%，主要原因是其他交通費(fèi)增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

   2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于無，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.12萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年增加14.70萬元，增幅230%，主要原因辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)1萬元以上通用設(shè)備10臺(tái)，單價(jià)1萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)。

（三）政府采購(gòu)安排情況說明

政府采購(gòu)支出合計(jì)4756.36萬元，較去年增加4115.86萬元，主要原因是建設(shè)項(xiàng)目增加。其中：政府采購(gòu)貨物支出2517.18萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2239.18萬元，主要用于工程項(xiàng)目支出。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬元，其中森林病蟲防治工作經(jīng)費(fèi)5萬元、2021年森林草原防火減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。病蟲害防治率達(dá)到90%以上，森林草原防火知曉率達(dá)90%以上。

五、專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表