卓尼縣新堡林場(chǎng)2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

    （一）職能職責(zé)

1.同資源管理部門審批國(guó)有林場(chǎng)森林經(jīng)營(yíng)方案和國(guó)有林場(chǎng)森林采伐、撫育作業(yè)設(shè)計(jì)；

2.對(duì)國(guó)有林場(chǎng)森林資源資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管；

3.對(duì)國(guó)有林場(chǎng)森林資源資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行核準(zhǔn)或備案；

4.指導(dǎo)和檢查考核國(guó)有林場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

5.加大項(xiàng)目爭(zhēng)取力度，搞好基礎(chǔ)建設(shè)，改善辦公條件；

6.規(guī)范財(cái)務(wù)管理體制；

7.認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和林業(yè)局的各項(xiàng)決定、決議，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排；

8.加經(jīng)森林資源保護(hù)，認(rèn)真做好森林病蟲(chóng)害防治工作；

9.積極完成退耕還林、長(zhǎng)防林工程和生態(tài)公益林等項(xiàng)目實(shí)施工作，做好跡地更新、低產(chǎn)林改造、撫育、封山育林等營(yíng)林項(xiàng)目工程；

10.執(zhí)法單位和個(gè)人必須服從局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、文明執(zhí)法、嚴(yán)格辦案程序、依法行政，提高辦案率。

11.主要領(lǐng)導(dǎo)外出須向縣局主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，積極參加縣局會(huì)議及其他各項(xiàng)活動(dòng)；

12.加強(qiáng)防火宣傳，做好森林防火工作，服從上級(jí)撲火指揮，積極組織人員參于撲火工作。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制10名，年末在職15人，退休5人，遺屬1人。事業(yè)在職人數(shù)（不含工勤）5人，工勤人數(shù)10人。

二、2021年度部門決算情況說(shuō)明

  （三）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)234.37萬(wàn)元，支出總計(jì)234.37萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加80.88萬(wàn)元，增幅52.70%，支出增加61.88萬(wàn)元，增幅35.88%。主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致收入支出增加。

本部門2021年度收入合計(jì)234.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入234.37萬(wàn)元，占100%；

本部門2021年度支出合計(jì)234.37萬(wàn)元，其中：基本支出234.37萬(wàn)元，占100%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加80.88萬(wàn)元，增幅52.70%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入234.37萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加80.88萬(wàn)元，增幅52.70%。主要原因是2021年度人員變動(dòng)導(dǎo)致。本部門2021年度財(cái)政撥款支出234.37萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加61.88萬(wàn)元，增幅35.88%。主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：工資福利支出181.35萬(wàn)元；商品服務(wù)支出0.1萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.92萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出234.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)234.27萬(wàn)元，較2020年增加了80.78萬(wàn)元，增幅52.63%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)0.1萬(wàn)元，較2020年增加增加0.1萬(wàn)元，增幅100%，主要原因增加了新堡林場(chǎng)商品服務(wù)經(jīng)費(fèi)的支出費(fèi)用。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于無(wú)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因無(wú)。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

   （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年我單位政府采購(gòu)支出總額0.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支0.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于印刷及購(gòu)置其他辦公用品0.63萬(wàn)元。   

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金234.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對(duì)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出234.37萬(wàn)元。

五、專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表