卓尼縣葉兒林場2021年度部門決算情況說明

  一、部門基本情況

     （一）職能職責(zé)

1.同資源管理部門審批國有林場森林經(jīng)營方案和國有林場森林采伐、撫育作業(yè)設(shè)計；

2.對國有林場森林資源資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管；

3.對國有林場森林資源資產(chǎn)評估進(jìn)行核準(zhǔn)或備案；

4.指導(dǎo)和檢查考核國有林場生產(chǎn)經(jīng)營活動；

5.加大項目爭取力度，搞好基礎(chǔ)建設(shè)，改善辦公條件；

6.規(guī)范財務(wù)管理體制；

7.認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和林業(yè)局的各項決定、決議，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排；

8.加經(jīng)森林資源保護(hù)，認(rèn)真做好森林病蟲害防治工作；

9.積極完成退耕還林、長防林工程和生態(tài)公益林等項目實施工作，做好跡地更新、低產(chǎn)林改造、撫育、封山育林等營林項目工程；

10.執(zhí)法單位和個人必須服從局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、文明執(zhí)法、嚴(yán)格辦案程序、依法行政，提高辦案率。

11.主要領(lǐng)導(dǎo)外出須向縣局主要領(lǐng)導(dǎo)請假，積極參加縣局會議及其他各項活動；

12.加強防火宣傳，做好森林防火工作，服從上級撲火指揮，積極組織人員參于撲火工作。

  （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位年末獨立核算機(jī)構(gòu)1個，事業(yè)編制10名，年末在職14人，退休11人。事業(yè)在職人數(shù)（不含工勤）4人，工勤人數(shù)10人。

    二、2021年度部門決算情況說明

   （一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入216.74萬元，支出216.74萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加32.18萬元，增幅13.92%。主要原因是人員調(diào)入，工資增多。

本部門2021年度收入合計216.74萬元，其中：財政撥款收入216.74萬元，占100%。

本部門2021年度支出216.74萬元。基本支出216.74萬元占100%。項目支出0萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加32.18萬元，增幅13.92%。主要原因是人員調(diào)入，工資增多。本部門2020年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入216.74萬元，較2020年決算數(shù)增加32.18萬元，增幅13.92%。主要原因是人員調(diào)入，工資增多。本部門2021年度財政撥款支出216.74萬元，較2020年決算數(shù)增加32.18萬元，增幅13.92%。主要原因是人員調(diào)入，工資增多。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出31.84萬元，占14.69%；衛(wèi)生健康支出12.39萬元，占5.7%；農(nóng)林水支出172.5萬元，占79.61%；其中：⑴人員支出144.42萬元；占總支出的66.63%，（其中：基本工資支出50.33萬元，占總支出的23.22%；津貼補貼支出74.19萬元，占總支出的34.22%；績效工資4.21萬元，占總支出的1.94%；住房公積金15.69萬元，占總支出的7.25%；）⑵機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.44萬元，占總支出的7.58%；⑶機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費7.22萬元，占總支出的3.33%；⑷財政對失業(yè)、工傷保險基金的補助繳費1.27萬元，占總支出的0.59%；⑸財政對大病保險的補助繳費0.18萬元，占總支出的0.08%；⑹財政對公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5萬元，占總支出的2.31%；（7）對個人和家庭的補助42.21萬元，占總支出的19.48%。（其中：退休費13.58萬元，占總支出的6.26%；獎勵金23.38萬元，占總支出的10.79%；其他個人和家庭的補助支出5.25萬元，占總支出的2.42%）。

  （三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出216.74萬元。其中：216.63萬元，較2020年決算數(shù)相比，收入增加32.18萬元，增幅13.92%。主要原因是人員調(diào)入，工資增多。公用經(jīng)費0.1萬元，較2020年減少0.7萬元，降幅85.71%，主要原因是壓縮開支。

  三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，主要用于無，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

   四、其他需要說明的事項

   （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。

   （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）

（三）政府采購安排情況說明。

2021年我單位政府采購支出總額0.115萬元，其中：政府采購貨物支0.115萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于印刷及購置其他辦公用品0.115萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金216.74萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。共組織對人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及專項經(jīng)費等3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出216.74萬元。

    五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表