卓尼縣葉兒林場2021年部門預(yù)算說明

一、部門職責(zé)

1.同資源管理部門審批國有林場森林經(jīng)營方案和國有林場森林采伐、撫育作業(yè)設(shè)計；

2.對國有林場森林資源資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管；

3.對國有林場森林資源資產(chǎn)評估進(jìn)行核準(zhǔn)或備案；

4.指導(dǎo)和檢查考核國有林場生產(chǎn)經(jīng)營活動；

5.加大項目爭取力度，搞好基礎(chǔ)建設(shè)，改善辦公條件；

6.規(guī)范財務(wù)管理體制；

7.認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和林業(yè)局的各項決定、決議，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排；

8.加經(jīng)森林資源保護，認(rèn)真做好森林病蟲害防治工作；

9.積極完成退耕還林、長防林工程和生態(tài)公益林等項目實施工作，做好跡地更新、低產(chǎn)林改造、撫育、封山育林等營林項目工程；

10.執(zhí)法單位和個人必須服從局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、文明執(zhí)法、嚴(yán)格辦案程序、依法行政，提高辦案率。

11.主要領(lǐng)導(dǎo)外出須向縣局主要領(lǐng)導(dǎo)請假，積極參加縣局會議及其他各項活動；

12.加強防火宣傳，做好森林防火工作，服從上級撲火指揮，積極組織人員參于撲火工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

我單位年末獨立核算機構(gòu)1個，事業(yè)編制10名，年末在職14人，退休11人。事業(yè)在職人數(shù)（不含工勤）4人，工勤人數(shù)10人。

三、2021年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況），預(yù)算收支增減變化情況說明

2021年部門預(yù)算收入143.87萬元，全部為財政撥款收入143.87萬元，2021年本部門無非稅收入，2021年部門預(yù)算安排基本支出143.87萬元，較上年預(yù)算增加47.56萬元。其中：人員經(jīng)費143.07萬元，較上年增加47.56萬元；公用經(jīng)費0.8萬元，較上年增加0萬元。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2021年部門預(yù)算安排基本支出143.87萬元，其中一般公共服務(wù)支出143.87萬元。2021年部門預(yù)算安排基本支出143.87萬元，其中工資福利支出143.07萬元；商品和服務(wù)支出0.8萬元。           

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)經(jīng)費支出情況

2021年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費用，2021年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費0.016萬元，較上年增加0.016萬元，預(yù)計接待批次及人數(shù)人0批次，2021年本部門預(yù)算無安排會議費，2021年本部門預(yù)算無安排培訓(xùn)費。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2021年部門預(yù)算安排政府計劃采購0萬元，其中辦公設(shè)備計劃購置費0萬元，項目采購0萬元，2021年本部門預(yù)算安排政府購買服務(wù)項目0萬元。

5.國有資產(chǎn)占有情況

2021年初本部門固定資產(chǎn)共計83.02萬元。

6.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年本部門無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效。

7.專業(yè)性較強的名詞進(jìn)行解釋

2021年本部門無專業(yè)性較強的名詞解釋。

卓尼縣葉兒林場

2021年3月9日