卓尼縣草原工作站

2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)情況

（一）基本情況 

1、主要職能：

根據(jù)以上職責(zé)調(diào)整，卓尼縣草原工作站的主要職責(zé)是：     

（一）貫徹執(zhí)行草原管理方面的法律法規(guī)，對(duì)全縣規(guī)劃的草原進(jìn)行保護(hù)、管理、利用、建設(shè)，并實(shí)施檢查監(jiān)督。

（二）依法查處破壞草原及草原建設(shè)設(shè)施的違法行為
　   （三）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣草原防火工作，承擔(dān)草原火情監(jiān)測(cè)、草原火情動(dòng)態(tài)報(bào)告。
　　（四）依法保護(hù)全省草原資源及野生珍稀動(dòng)植物資源。

   （五）負(fù)責(zé)編制實(shí)施草原保護(hù)、管理、建設(shè)和利用中長(zhǎng)期及年度規(guī)劃。

（六）負(fù)責(zé)草原監(jiān)理、建設(shè)、改良、綜合開(kāi)發(fā)利用，草原生態(tài)環(huán)境綜合治理等工作；

（七）負(fù)責(zé)引進(jìn)牧草種子和指導(dǎo)牧草生產(chǎn)，推廣飼草、飼料生產(chǎn)新技術(shù)等工作;

（八）負(fù)責(zé)草原資源勘測(cè)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。
　　（九）負(fù)責(zé)草原保護(hù)利用及鼠蟲(chóng)、病害防治。
　  （十）負(fù)責(zé)人工種草及草業(yè)生產(chǎn)。
　  （十一）負(fù)責(zé)秸稈飼料資源調(diào)查及飼料化利用。

   （十二）負(fù)責(zé)草原改良建設(shè)項(xiàng)目管理工作，組織實(shí)施草原建設(shè)項(xiàng)目。

（十三）負(fù)責(zé)培訓(xùn)草原監(jiān)理人員和草原經(jīng)營(yíng)使用者。

（十四）承辦主管部門(mén)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)編制14名，其中：事業(yè)編制14人。現(xiàn)有在職工作人員19人，其中：在職事業(yè)人員19人；退休2人。

    三、2021年預(yù)算收支說(shuō)明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況），預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2021年收入、支出年初預(yù)算安排為225.6萬(wàn)元，年末決算數(shù)為344.57萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)增加了34.53%，增加了本單位工作人員財(cái)政補(bǔ)助養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

2021年部門(mén)預(yù)算金額225.6萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入225.6萬(wàn)元，2021年本部門(mén)無(wú)非稅收入，2021年部門(mén)預(yù)算安排基本支出257.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加31.47萬(wàn)元。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

 2021年部門(mén)預(yù)算安排基本支出225.6萬(wàn)元，其中工資福利支出224.48萬(wàn)元；三公經(jīng)費(fèi)1.12萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.0224萬(wàn)元。 我單位收入全部為財(cái)政撥款收入，支出為工資福利支出，商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助三個(gè)方面。

    3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況

    2021年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用，2021年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.0224萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)人0批次，2021年本部門(mén)預(yù)算無(wú)安排會(huì)議費(fèi)，2021年本部門(mén)預(yù)算無(wú)安排培訓(xùn)費(fèi)。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算編制情況

2021年部門(mén)預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)0萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目采購(gòu)0萬(wàn)元，2021年本部門(mén)預(yù)算安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0萬(wàn)元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2021年初本部門(mén)固定資產(chǎn)共計(jì)291.026萬(wàn)元。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效。

7.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

2021年本部門(mén)無(wú)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋。